公司相关方环境影响管制办法+相关方环境协议+相关方环境现场检查表(固废).doc

一、目的： 对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境政策和环境要求，促使其自觉保护 环境，改进其环境行为。 适用于在环境方面对本公司相关方（工程施工方、物料供货商、运输公司、生活物资 供货商废弃物回收商等）施加影响。 三、 权责： 3.1适用于在环境方面对本公司相关方（工程施工方、物料供货商、运输公司、生活 物资供货商废弃物回收商等）施加影响。 3.2采购执行部与计划物控部负责对物料供货商、委外加工分包商进行评估。 3.3人力资源部负责对工程施工方（主要从事本公司的土建与设施设备安装施工工 作）、生活物资供货商、废弃物回收商等进行评估并施加影响。 四、 定义:无 五、 作业内容： 5.1需要或希望施加影响的相关方 5. 1.1物料供货商、委外加工分包商。 5. 1.2公司工程施工方。 5. 1. 3运输公司。 5.1.4废弃物回收商。 5. 1.5生活物资供货商等。 5.2对相关方环境施加影响的评估 5.2.1评估时机 5. 2.1.1在选择新供货商、分包商时，应就是否要对其进行环境施加影响进行评 估。 5.2.1.2对在推行IS014001前就与木公司有业务往来的供货商、分包商，施加 影响进行评估。 5.2.2评估要求 5.2.2. 1人力资源部组织各部门对相关方施加。 5. 2. 2. 2与公司的重大环境因素有关联的、可能会造成重大污染事故的及时交厂 务课确认。必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入「重 点相关方清单」中。 5. 2. 2. 3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 5. 2. 2. 4重点相关方清单作为受控文件分发至相关部门 5. 2. 2. 5应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。 5.3对相关方环境施加影响 5.3.1需重点施加影响的相关方。 5. 3.1.1对需重点施加影响的相关方，由权责部门向其提供木公司的环境政策并 与其签订「相关方环境协议」。 5. 3.1.2人力资源部组织有关部门不定期对相关方的环境进行跟踪检查，并填写 「相关方环境现场检查表」，跟踪检查每年不少于一次。 5. 3. 2跟踪检查的主要内容 5. 3. 2.1与木公司打交道的人员是否理解木公司的环境政策与要求。 5. 3. 2. 2是否因环境问题受到相关方的投诉。 5. 3. 2. 3是否因环境事故受到政府主管部门或环保局的处罚。 5. 3. 2. 4员工是否受环境方面的培训。 5. 3. 2. 5是否配置了必要的环境保护设施。 5. 3. 2. 6是否有环境保护方面的管理规定且有落实执行。 5. 3. 2. 7检查工作现场有无环境事故隐患。 5. 3. 2. 8同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。（注：针对不同的相关方, 检查的内容可在以上基础上增加或减少） 5. 3. 2. 9对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造 成严重环境污染或已经造成重人环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减 少订单、经济扣罚、更换供货商等措施施加影响。 5. 3. 3 —般施加影响的相关方 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境政策和环境保护 常识等，不断提高其环境意识。 5.3.4人力资源部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5.4对相关方环境施加影响的一般要求。 5.4.1对供货商、分包商的要求 5.4. 1.1采购执行部应要求供货商、分包商提供经营许可证。 5. 4.1.2对环境有重人影响的产品应要求供货商应提供产品标准或「MSDS（物质 安全数据表）. 5. 4.1.3化学品供货商提供相应产品的数据。 5.4.1.4提供化学品以及环境有影响的产品的供货商，应对产品的运输和装卸等 环节进行控制。 5. 5对工程施工方的要求。 5.5.1人力资源部应要求施工方提供施工许可证及现场施工人员的上岗证。 5. 5.2要求施工方按木公司的要求对施工产生的杂物与扬尘进行控制，对施工巾 所产生的废弃物进行妥善处理。 5. 6对厂区内车辆的要求 5.6.1规定在厂区内不能鸣笛，洗车等 5.6.2危险化学品的运输，运输公司应具宥危险品运输许可证 5.7对生活物资供货商的要求 5. 7.1食品供货商提供其工作人员的健康证明 5. 7.2生活物资供货商运输物资过程巾不得有泄露，不得在厂区内鸣笛 5.8对有毒有害废弃物回收商的要求 5.8.1应要求有毒有害废弃物冋收商提供合法的营业执照、危险废弃物处理资格许 可证 5.8.2疲定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力和设备进行调查，保证废弃物处 理的安全性 六、 参考文件:无 七、 使用表单： 7. 1TD-P26-R05「重点相关方清单」 7. 2TD-P26-R04「相关方环境协议」 7. 3TD-P26-R09「相