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员工出差及生活补贴管理规定
目的：合理安排出差费用，特制定本规定。
程序：员工出差依下列程序办理： 1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等
2、出差前应填写出差申请单。出差期限视情况需要，事前向公司领导予以核定。 3、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。
4、出差的审核决定许可权如下： 1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2）部门经理出差由总经理审批。 5、出差途中除因病或遇意外灾害，
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