监督检查及持续性改进.docxVIP

五、监督检查与持续性改进 （一）根据相应的保密检查基本要求，我公司制定了相应的保密监督检查体系制度，具体内容如下： 1、为了保障保密工作的顺利开展，依法对本公司保密各机构部门进行组织保密检查工作，是公司保密工作领导小组的职责所在。 2、公司保密领导小组负责组织和指导保密监督检查工作，保密领导小组办公室负责具体实施保密监督检查工作。保密领导小组每年6月份和12月份应组织全体涉密部门进行保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。（附全体部门的保密检查书面记录） 3、涉密业务部门负责人作为主体对本部门保密工作负责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任。涉密业务部门负责人应积极开展保密自查工作。涉密人员每月底应对本月工作进行保密自查，公司保密领导小组每年底应对全体保密人员及相关机构开展保密自查工作。（附人员保密自查表） 4、公司已将涉密员工遵守保密制度、履行保密职责的情况纳入绩效考核内容。具体绩效考核内容如下： Ａ、保密管理组织机构的建立及各级管理责任制的落实情况； Ｂ、保密规章制度的执行情况及本单位保密规章制度的建设情况； Ｃ、保密宣传、教育、培训及考核情况；保密领导小组每年年底应对涉密人员进行考核，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。（附涉密人员考核表） Ｄ、涉密人员管理情况； Ｅ、国家秘密载体管理情况； Ｆ、保密要害部门、部位管理及防护措施情况； Ｇ、计算机信息系统安全保密管理情况； Ｈ、重大涉密、涉外活动保密保障工作情况； Ｉ、保密自查的落实情况； Ｊ、保密工作档案建设情况； 5、每年年终由保密办公室将各涉密部门年终考核情况汇总材料上报至保密工作领导小组审批。对严格遵守保密规章制度、对本单位保密工作作出突出贡献的集体和个人进行表彰和奖励。具体奖惩办法如下： （1）奖励办法 对符合下列条件的涉密部门或涉密工作人员可以进行保密工作先进集体或个人评选： Ａ、 在危急情况下，保护国家秘密安全的； Ｂ、对泄露或者非法获取国家秘密的行为及时检举的； Ｃ、发现他人泄露或者可能泄露国家秘密，立即采取补救措施或者减轻危害后果的； Ｄ、在涉及国家秘密的专项活动中，严守国家秘密，对维护国家的安全和利益做出重要贡献的； Ｅ、一贯严守国家秘密或保密工作事迹突出的； Ｆ、 经常对公司保密工作提出建设性意见与建议的。 （2）处罚办法 泄露国家秘密，属下列情况之一的，对责任人进行查处。 Ａ、未经批准，擅自复制国家秘密文件资料的(含尚未标定密级，但实际涉及到国家秘密内容)。 Ｂ、遗失、泄露国家秘密，情节轻微(含尚未标明密级的文件，但实际涉及到国家秘密内容)，未造成后果的。 Ｃ、对属于国家秘密而未及时标注密级，造成泄密，后被发现未造成后果的。 Ｄ、处理、维修涉密计算机、涉密移动存储介质时，未经用户单位审查或保密管理办公室审查，擅自将涉及国家秘密的计算机、载体带出维修或流向社会，后被发现未造成泄密后果的。 Ｅ、密级文件、资料、图纸、涉密移动存储介质等密件或密品未按要求存放在保密防范设施内或场所的。 Ｆ、无故不参加保密教育、培训、保密会议的。 Ｇ 、在无保密保障的电信通信中传递涉密事项，后被发现未造成泄密后果的。 Ｈ 、在私人通信和公开发表文章中涉及国家或本所秘密，后被发现未造成泄密后果的。 Ｉ、文件管理人员未按规定，擅自将密级文件借给他人阅读的。 Ｊ、未按保密规定对涉密信息和数据进行采集存储、处理、使用和销毁的。 K 、对涉密信息和数据未标注相应的密级标识或密级标识与正文分离的。 L 、不执行泄密报告制度或发生泄密事件后6小时内不及时上报的。 M 、保密防范设施和设备未按要求操作使用的。 N、涉密计算机未按保密管理规定设置或定期更换密码的。 O、未经保密管理部门批准，擅自在涉密内网终端上安装软件或硬件设施的。 6、保密管理办公室应参加单位涉密业务有关事项的重要决策会议。 7、为了降低保密工作隐患，公司制定了相应的监督制约措施，具体内容如下： （1）保密工作领导小组组长（吴建辉）全面负责整个保密组织机构（保密工作领导小组、保密办公室、涉密业务部、保密室）的保密管理工作，副组长（钱桥）分管落实具体保密管理工作，并兼任保密办主任、涉密业务部负责人，受领导小组组长审核监督；涉密工作中如出现不合理现象的，可向专职保密管理人员处进行举报。 （2）保密办公室、涉密业务部全体成员受副组长（钱桥）的审核监督；涉密工作中如出现不合理现象的，可向专职保密管理人员处进行举报。 （3）公司保密机构中设置了1名专职保密管理人员（周冬琼），此职务人员上岗前必须通过相关部门专职保密培训学习并考核合格方可上岗，其有权对公司所有保密组织机构（保密工作领导小组、保密办公室、涉密业务部、保密室）的保密工作进行监督；如发现涉密工作中有不合理现象，均可向违规者