汽车4s店售后年度计划号的编制.ppt

(1)把握现状和分析 起草经营计划时最重要的是： 充分把握本店的现状并加以分析。 工位/设备/ 设施/人员 来店台次 营业额 应当从可以维持现状吗，有没有 问题等观点出发来重新认识。 维修类型/顾客类型/人员工作效率…. 反省和重新认识 现状与制定 下次经营计划相联系 “现状真实情况的把握”和“分析”,“调查清楚问题”,“探讨改进方法”等， 需要其他部门的相关人员、售后服务部门全体人员一起参加， 有必要形成结合各人的日常工作改进业务的气氛。 起草经营计划 1.起草经营计划时要点 (2)起草经营计划的技巧 营业利润 经营(费用) 业 务 量 本店市场有多大 管理内用户数及其分布情况 服务需求量 每辆车营业毛利等 通过上述经费（资源）来运作上述业务量，能获得多少利润 要处理上述工作，需要 多少人员 多少房屋、设备 开展什么样的服务活动 营业利润 经费(费用) 业 务 量 为产生上述利润 需要多少人员 需要多少设备 怎样开展活动 为完成目标能否确保充分的业务量 本店的市场份额 管理内用户数及其分布情况 每辆车营业额、毛利 服务覆盖率 定期保养、年检保养的实施率 作为售后服务部门 能获得多少利润（净赚） 第1技巧 第2技巧 第1技巧适合于新店。第2技巧适合于已运作的店。以下将按照第2技巧进行说明。 起草经营计划 1.起草经营计划时要点 2.经营计划的起草要领和程序 ③? 计划车辆数和实际车辆数 计划(营业额、营业额总利润)和实绩 计划的定期保养，维修 和实绩之间的差距及分析 维修车辆数量 按维修内容分类 营业额 毛利 平均每人维修车辆数、营业额、毛利等做基本业绩报告 业务量 营业额 ② 平均每人人事费用 加班时间及加班费 耗材等的费用 租赁费、折旧费用 水、电费、通讯费 计划与上述实际发生的费用之间的差额分析 人事费用（工资等） 经营费用（宣传广告费等） 设备费用（折旧等） 管理费用（水、电、暖气等），以基本经费报告的方式按月、按季、按全年计算。 经营费用 ① 作为售后服务部门能确保多少营业利润 面向未来考虑，作为售后服务部门能有多少盈利。 营业利润 现状分析 起草经营计划 ⑧ 定期保养、维修的实施率 提高程度 每辆车营业额、毛利的提高程度 维修车辆数量的增加量 ⑦ 削减加班时间 杜绝浪费、忽多忽少现象 业务扩大所需的活动费 与去年(上一期)的业绩相比的提高(改进)程度 努力值 (11) 与去年相比是否为保守的计划 是否为不可能完成的数量 ⑥ 管理内用户的变化 管理内用户的来店计划 定期保养、维修数量 新用户来店计划 每辆车的营业额、毛利 业务量 营业额 （10） 是否是不可能实现的数值 ⑤ 员工的变化 定期提高基本工资额度 种种物价变化 公共收费的变化 设备投资 经营费用 ⑨ 其增长幅度是否超过了经费(费用)的增长幅度 ④ 作为售后服务部门能确保多少营业利润 营业利润 检 查 计 划 起草经营计划 2.经营计划的起草要领和程序 2.经营计划的程序 第一阶段 分析现状 第二阶段 计划 第三阶段 努力值 第四阶段 检查 第五阶段 动机的形成 调查清楚维修车辆数量、利润、经费(费用)、维修项目等事实。 设定利润、经费(费用)、业务量(维修车辆数量、营业额、毛利)等的目标。 制定削减经费、业务量(维修车辆数量、营业额、毛利)等计划时， 不应该追求自然增长，而应该参考努力值。 找出计划值的依据，以及完成该计划的可能性。 明确全体员工的职责、业务分工。 起草经营计划 第一阶段 分析现状………调查清楚事实 去年的计划 去年的实绩 好的方面 未完成的方面 原因分析 差异分析 1、服务业绩分析 起草经营计划 2.经营计划的程序 第一阶段 分析现状………调查清楚事实 营业额 毛利 费用 是否完成计划 超额完成的原因：增加了维修保养台 次，平均每台次营业额上升等 费用低于计划的原因：降低了变动费用，削减了人员，提高工作效率。 费用分析 人事费用：人员变动，劳保福利 固定费用：投资，租金，折旧 变动费用：加班费，辅料费，杂费 2、营业额，毛利及费用分析 起草经营计划 2.经营计划的程序 第一阶段 分析现状………调查清楚事实 3、业务量 分析 管理内用户服务覆盖率（电话促进效果） 新用户来店数（促销活动） 公司内维修保养营业额（新车销售情况） 毛利率（每台次，一般修理，BP修理，保养等维修类型的比例变化