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上海天地健康城项目盈利及成本测算 第二次专项会议 2014年8月14日 天地健康城室内装饰成本分析 天地健康城造价汇总表（一） 户型 厨房设备 卫生洁具 木制品 门及门套 地面材料 墙面涂料面砖 原90户型 11,698.00 6,555.00 7,542.73 13,000.00 14,223.60 17,375.85 原105户型 11,698.16 12,845.00 19,052.32 19,600.00 19,264.11 26,751.75 原125户型 12,001.00 12,845.00 22,681.33 19,600.00 22,933.46 31,847.33 原160户型70 12,001.00 6,775.00 5,866.57 11,000.00 11,062.80 13,514.55 原160户型90 12,001.00 6,775.00 7,542.73 11,000.00 14,223.60 17,375.85 不可预见费 造价汇总 10,218,328 9,221,120 13,579,401 14,608,000 15,618,566 21,009,119.63 平米指标 140.99 127.23 187.37 201.56 215.51 289.88 天地健康城造价汇总表（二） 户型 天棚 灯具 水电 密码锁 智能马桶盖 原90户型 19,023.03 3,500.00 10,687.50 1,000.00 2,300.00 原105户型 14,606.25 4,300.00 14,062.50 1,000.00 2,300.00 原125户型 17,388.40 5,000.00 16,312.50 1,000.00 2,300.00 原160户型70 14,795.69 3,500.00 7,875.00 1,000.00 2,300.00 原160户型90 19,023.03 3,500.00 10,125.00 1,000.00 2,300.00 不可预见费 造价汇总 14,200,218 3,616,900 11,319,750 864,000 1,987,200 平米指标 195.94 49.91 156.19 11.92 27.42 天地健康城造价汇总表（三） 户型 其他5% 合计 套数 总计 原90户型 4,695.29 111,600.99 144.00 16,070,542.72 原105户型 6,294.00 151,774.10 353.00 53,576,255.57 原125户型 7,215.45 171,124.47 207.00 35,422,764.41 原160户型70 3,934.53 93,625.13 80.00 7,490,010.78 原160户型90 4,693.31 109,559.52 80.00 8,764,761.29 0.00 0.00 不可预见费 0.00 0.03 3,639,730.04 造价汇总 5,081,730.23 637,684.20 124,964,064.80 平米指标 70.12 864.00 1,724.26 原目标成本：按1695元/平米控制 天安团队减配建议 减配后的目标成本为1795-335=1360元/平米 营销费用梳理 天地健康城总体货值盘点(万元) 性质 面积 预计售价 销售部分小计 产权 96807 12000 116168.4 商业 3399 20000 6798 整售部分 37836 13000 49186.8 车位 629个 50000 3145 总计 138042 　 175298.2 天地健康城整盘营销费用框算（万元） 总销金额 费用占比 整盘营销费用 175298.2 0.03 5258.9 整盘营销费用年度分解（万元） 整盘营销费用 13年营销费用 14年营销费用 15年营销费用 5258.9 1426.7 2032.0 1800.2 2013年度营销费用梳理 项目 分类 总计（万元） 固定费用 广告公司 56.0 新闻公关公司 74.4 网推公司 13.0 外展场租赁 56.0 物业 79.92 线上媒体 电视 145.0 报纸 166.02 网络 82.1 户外广告 19.5 销售物料 销售道具 208.43 宣传片 40.0 线下推广 活动 123.1 礼品 礼品 6.44 制作 包装、导视制作 356.8 合计 1426.71