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某儿童托管公司项目策划书 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 某儿童托管公司项目策划书 某儿童托管公司项目策划书 一、项目介绍 项目名称：“贝贝”儿童托管服务公司 经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供 项目投资：20万人民币 场地选择：西华路靠人民路段 项目概述：创办“贝贝”儿童托管服务公司，将父母亲无法照顾的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。 二、市场分析 目前，广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而不能及时带小孩，也有谈到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，难道不是一个很好商机吗? 1.市场需求分析 据悉，现在广州市有小学几百所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有900名学生，新生入学需要托管服务约60%，需要辅导各科作业约45%，需要美术、音乐、英语等辅导约30%，需要单科作业辅导约20%。 从上述数据分析： ①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高; ②当今的孩子竞争性强、压力大; ③父母投入社会工作多，难以照顾好孩子; ④教育社会化的程度需不断提高。 2.市场竞争与前景 社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，一定能成功。 三、成本预算 1.薪资预算 说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明) 2.投资预算 说明： (1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。 (2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。 3.经营成本预算 说明： (1)学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计240餐次，每餐伙食收费1.50元，则每天伙食费用共360元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是7920元。 (2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。 (3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。 四、盈亏分析 l.经营目标 (1)实现招生目标：全年l920人次，即每月160名学生。 说明： ①l920人次，实际是每月160名学生的重复。 即：160×12个月=l920人次。 ②160名学生是以4个小学计算，平均每个小学录取40名学生，则：4×40=160名。 ③每个小学平均900名学生，按录取40名计算，则只是每个学校的4.4%的学生。 (2)主营业额目标：全年营业额：768000元(托管服务)。 说明： ①月营业收入：160名×平均单价400元=64000元。 全年收入：64000元×12个月=768000元。 ②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得: 400元。 (3)辅导营业目标：全年营业额：10200元(家教、辅导)。 说明： ①全年招生34名，每科收费300元。 34名×300元=10200元 ②每周二晚辅导课，每班11一12名学生。 ③每班每月营业收入3300元，辅导老师按每晚50～100元提成，平均为75元。 3300-(75×8晚辅导课)=2700元 ④第二年营业额增加10%，第三年营业额20%。 2.投资收益预算 主营业利润=年营业额一总成本税金 =768000-(43840×12个月)-(2000×12个月) =217920元 辅营业利润=年总营业额-提成总额一其他费用 =10 200元-l800-400=8000元 总利润=主营业利润 辅营业利润 =217920 8000=225920元 五、盈亏预测 (1)如果全年招收1315个次学生，即每月为109个学生就为保本经营。 (2)如果全年超过l315个次学生，即每月超过计划109个学生就有盈利。 (3)如果全年不到l315个次学生，即每月不到109个学生就出现亏损。 (4)如果按计划完成全年招收l 920人次学生，即每月招收160个学生则实现利润21.4万元(每月招收160个学生：实际是每个月报60名学生的重复)。 六、风险预测 (1)选择经营场地的地理位置