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厂商退货作业流程 目的： 了解作业流程，帮助 大家于日后工作上的 执行更有效率。 一、申请退货 二、办理退货 三、退货输入 四、退货单控管 营业单位填写手填退货单 营业主管签名核准 （※主管1000元以下）（※店长1000元以上） 由店财务审核确认是否有足够货款扣除，并予退货单上注明×月×日前需退货 ＄ 申请退货 ＄ 送至财务信息组输入 库管打印正式退货单 库管、厂家、营运会点数量 库管签字 退货原因： (一)总公司采购通知:? 1、经与采购确认后的高库存商品。 ? 2、其他原因。 ? (二)因厂商原因无法销售的商品(亦可做换货处理)。 ? 1、品质不良。 2、破包商品。 ? 3、条码错误。 4、配件缺少。 注意！ 每周五整理退货！（半月结供应商例外） 申请及核准退货时 实际退货量不得 大于申请退货量 库管审核打印退货单手工退货单一联附在后面并签字、厂商、营运签字，财务盖章 第二联电脑退货单交给厂商。 置于营业单位时：由厂商、营业单位、库管、三方