年工作进放心度报告及.pptVIP

2009年(1月-11月)工作进度报告及未来工作规划 报告人：林道忠 报告日期：2009-11-05 业务部在公司各位同仁的共同努力及协助下，依09年设定的各项目标，积极并有条不紊地展开各项工作，目前营业额已经达成70%的目标，30%计划在Q4完成，其余的各项目标指标皆能顺畅达成! 2009年业务部工作总结 09年1月份到11月分总目标为1.8亿元，实际完成的销售额为:165，781，457.1，实际完成率为94.79%，各月份完成状况如下： 2009年业务部工作总结 1Q及2Q淡季阶段，目标未能达成; 3Q目标顺利达成：因人力不足而致订单流失,直接影响3Q的营业额的增加，未能有效互补1Q、2Q的不足。 1Q及2Q阶段新产品相对集中，主要完成了各项BOM的建立及其新料的报价、议价、原物料的请购、教育训练等.各生产规划及交期皆能顺畅的完成！并能有效的完成开源节流所设定的工作计划。 3Q及4Q初旺季阶段，在此阶段由于人力资源的不足及其各工序前期的评估不足。在旺季阶段生产部门效率提升慢，信息回馈不及时，准确性不足，同时未能依生管制令有效的执行到位，加速了生管计划的变更，业务交期未能如期确保，交期异动及停线状况时有产生。并持续保持同顾客交期的互动! 2009年业务部工作总结 通过对8月份1000T以上的机台进行订单量、产能的分析发现一个问题：业务所承接的订单依公司目前的机台现状来评估产能是充足的，但在实际运行中却出现产能不足的问题.分析主要为模具异常、设备异常、注塑不良、交货不良等诸多方面的因素所造成。 2009年业务部工作总结 产品尺寸 预估目标产能 损失产能 产能损失比例 37~52 97400PCS 39598PCS 占40% 26~32 292600PCS 69368PCS 占23.7% 二次加工 100800PCS 20393CS 占20.2% 2009年业务部工作总结 由于生产产能实况达成不理想，在旺季阶段订单充足的情况下，未能按时完成全部订单，致使部分订单流失影响到顾客的满意度！ 截止到11月初订单尚未减少、人力资源仍出现不足状况，订单交期的压力仍然存在，总经理的指示再次启动公司人力支援运行机制，确保生产及交期的顺畅。（实施方案：涂装及二次加工支援人员中固定15人，计划每天支援人员要达到20人，二次加工及涂装人员不足由事务人员及助理支援）2009-11-06导入此对策，成效待进一步跟踪！ 2009年业务部工作总结 业务部未来的工作计划 4Q末及2010年度1Q、2Q为淡季，针对前期工作的不足之处，我们持续改进并融入到下一阶段的工作当中，接下来半年的工作规划如下： 1、针对新产品的工艺过程进行人力与产能详细的评估，建立标准化。预计在每个新机种量产后1周内完成。 2、每季度初对订单量与设备、人力需求以及原、物料需求进行评估，充分做好事前准备，变被动为主动！ 3、600T或以上的机台，针对产能的损失部分进行严格地管控，找出责任单位召开紧急会议提出有效的改善措施并依会议决议立即实施。 业务部未来的工作计划 4、2010年TPV要求三天库存的备料及其人力资源，仓储库存量与准确性及品质的保证。业务单位将依TPV每月的Loading量评估与四周排程进行结合，提前10天下达订单量以便于生管单位能提前三天备库存。针对特殊机种(如：特殊颜色、模仁较多、订单较少等)充分考量未来的Loading状况，拟制生产备量计划，以减少机台运行的浪费。 5、不断强化生管单位发布的生产制令,并要求生产部门严格的执行，并及时地追踪制令的完成进度！对未能依制令执行的单位及个人进行专项呈报，以便完善制令执行的权威性从而保证订单的如期交货。！ 业务部未来的工作计划 6、对生管单位所收集各项真实的数据，主动进行图表分析。对出现问题的部门应及时地反馈给责任部门主管，并责成及追踪责任单位提出有效的改善对策，对未能有效改善单位直接呈报上级。 业务部未来的工作计划 .7、帐务事宜：TPV入帐将由业务的郭秀梅及杨燕负责，杨燕负责入帐，郭秀梅负责追踪，以便于入帐的及时！回收部份、补料与销退料将由陈上展负责，并要求每月中旬同资材核对回收的状况。 8、人力建议：目前TPV有要求要由专人作三天库存量的确认检讨及呈上级知悉管理，三天缺料状况完成进度的追踪, 在每次排程异动TPV将同样视同停线处理!建议新增一位人员可考量并入稽核室！ 9、培训：对生管人员的生产排程计划标准化和营业人员的服务态度及方法等相关培训。 业务部未来的工作计划 报告完毕!以上谢谢!