34个过程乌龟图(实用标准).doc

实用标准文案 精彩文档 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL 5、统计技术应用6、调查表 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部 输 输 入 ② （要求是什么？） 1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 市场分析/顾客要求 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。 由谁进行？ ⑥（能力/技能/ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、销售公司 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿 4、审核批准 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、成本核算报价单 输 入 ②（要求是什么？） 1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 成本核算报价 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部 5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部 输 输 入 ② （要求是什么？） 1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 合 同 评 审 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过