年月综合市场部经营分析材与料最终.pptVIP

中 国 联 通 福 建 分 公 司 2008年8月市场经营分析 目 录 1.1.1 总体经营指标 －收入完成总部计划64.11%，与总部计划缺口7110万 1.1.1总体经营指标 －8月主营收入环比小幅下降，出帐收入略有增长 1.1.1 总体经营指标 －分公司整体收入完成不平衡，增长率差距显著 1.1.2用户发展 －本月用户发展规模G网略有增长，C网继续下滑 1.1.3 流失率 —存量用户的流失率呈上升趋势,G网增量用户流失率略有下降 目 录 2.1全省总体营销成本使用情况-营销成本率 2.1全省总体营销成本使用情况-成本收入预算比 2.1全省总体营销成本使用情况-成本费项同比 2.2分专业营销成本分析 －G网营销成本略有上升，上升幅度达到1.11% 2.2分专业营销成本分析 －C网营销成本大幅下降，营销成本率下降9个百分点 2.2分专业营销成本分析－数固营销成本大幅上升，营销成本率上升1.17个百分点 2.3分地市营销成本有效性分析 －成本使用效益情况 2.3分地市营销成本有效性分析 －GSM成本使用效益情况 2.3分地市营销成本有效性分析 －CDMA和数固成本使用效益情况 2.3分地市营销成本有效性分析 －GSM用户发展有效性分析 2.3营销成本分析总结 2.3营销成本分析总结 -四季度管控要求  * 内部资料 注意保密  * 内部资料  * 内部资料 注意保密 综合市场部 2 0 0 8 年 9月 1. 8月份总体经营分析 2. 1-8月份营销成本使用分析 主营业务收入完成17.82亿元，完成总部收入计划64.11%，与总部计划缺口7110万元； G网完成总部计划的62.46%,缺口7829万元; C网完成总部计划的59.27%,收入缺口4808万元； 数固完成总部收入计划94.48%,按时间进度超过7315万元.外部收入缺口643万. 时间进度：66.67% -643 8533 12800 　 61.64% 12800 7890 　 其中:外部收入 　 　 　 -52.81% 57.03% -2621 　 其中:企业间网间结算费用 13.67% 68.07% 36503 24848 结算后 7315 　 17533 　 26300 　 -4.45% 65.36% 14360 9385 结算前 其中：数据业务 　 -469 28667 43000 　 62.56% 45076 28198 其中：集团业务（出帐）　 -446 39799 59699 34.47% 65.92% 59699 39353 其中：增值业务 14.51% 61.11% 4848 2963 结算额 -4808 　 43333 　 65000 　 -3.51% 59.13% 65150 38526 结算后 -2.41% 59.27% 69998 41488 结算前 其中：CDMA业务 　 　 32.28% 72.28% 17295 12500 结算额 -7829 　 123932 　 185898 　 -0.51% 64.75% 179317 116103 结算后 1.94% 65.41% 196612 128603 结算前 其中：GSM业务 　 　 28.46% 69.83% 22143 15463 结算额 -1.28% 63.25% 244467 154628 结算后 -12637　 　 167265 　 　 250898 　　 0.85% 63.80% 266610 170091 结算前 其中：移动业务收入　 -7110 185265 277898 1.18% 63.41% 280970 178156 　 主营收入 收入 缺口 时间进度指标 总部收入指标 和去年同比增幅 预算完成率 收入计划 累计值 预算指标 　 1-8月完成主营收入178156万元，和去年同期相比增长2584万，增幅1.5%；其中G网同比增长-0.51%；C网同比增长-3.51%；数固同比增长24.94%; 出帐收入188809万，增长2234万，增幅1.2%。 8月份完成主营收入21523万，同比增长-3.2%，环比增幅-1.8%；出帐收入23127万，同比增长-3.02%，环比增幅4.16%. 时间进度：66.67% 福州、漳州、宁德、莆田、南平和三明六个地市完成率超过全省平均值，其中漳州高于时间进度。厦门、泉州和龙岩低于全省平均进度。 厦门、泉州及龙岩分公司的同比增长率出现负值，漳州和南平分公司较去年同期出现显著的增长趋