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年度业绩销售报表 80万 72万 90万 95万 85万 90万 95万 85万 95万 年度、月度业绩销售——预览表 团 队 协 作 备注：1、红色标杆为：月度预定目标 2、绿色标杆为：月度达成目标 3、月份有黑色标记为：年度销售旺季 4、月份由浅红色变深红色为：年度平稳季节（也为：预警月度） 75万 88万 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 7月份 6月份 8月份 10月份 9月份 11月份 12月份 81万 76万 76万 64万 70万 64万 73万 66万 74万 90万 73万 73万 62万 年度业绩销售计划 80万 76万 83万 78万 83万 85万 92万 98万 107万 年度、月度业绩销售阶梯预定目标与冲刺目标 80万 78万 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 7月份 6月份 8月份 10月份 9月份 11月份 12月份 92万 82万 85万 88万 83万 85万 90万 96万 99万 106万 100万 120万 110万 核心问题：年度业绩销售额预定目标：1040万，实际目标值达成：855.3万，比预定目标值差：184.7万。平均毛利率53.2% 年度业绩销售计划 核心原因：客户满意度低、新老顾客流失、服务未按标准流程执行、菜肴出品质量未按标准执行 年度业绩销售计划 核心目标： 1、年度业绩销售额预定保底目标：940万 2、年度分解月度保底毛利率：53.8 % 3、年度分解月度保底净利率：16.5 % 4、年度分解月度控制费用率（占毛利润百分比）：40% 1、年度业绩销售冲刺目标：1048万，年度业绩销售额比预定目标额上升：108万，同比2013年目标额上升：8万 2、年度分解月度冲刺毛利率：54.3% 3、年度分解月度冲刺净利率：20 % 4、年度分解月度控制费用率（占毛利润百分比）：35% 核心策略：对外营销：年度时令节日营销推广（根据月度节日安排），月度营销计划推广（例如：①菜品特价每月1次，②微信分享、摇奖等等）2、①周边企业客户拜访，②形成客户战略联盟，③季节新菜推广，④特价宴席推广 年度业绩销售计划 对内管理：1.加强企业核心价值观：做道德菜、赢客户心的相关培训 2.组建专业营销团队，设置营销部，建立客户档案，带动全员营销和增加客流量，创造利润，完成全年销售计划。 3.建立职业点菜团队，为客户创造营养健康的膳食搭配 4.加强管理层责任意识教育 5.加强员工进行专业技能知识培训 6.员工实行季度考核制度，划分A、B、C薪资等级。 核心工具：1、年度时令节日提前营销推广（根据月度节日安排） A:1月（元旦营销）（团年宴）B:2月（元宵）C:3月（妇女节）D:5月（劳动节、青年节、母亲节）E:6月（端午节、儿童节、父亲节）F:7月（建党节）G:8月（建军节）H:9月（中秋节、教师节）J:10月（国庆节、重阳节）K：11月（立冬）L:12月（腊八节） 2、月度营销计划推广：①微信平台每周更新2次(分享、摇奖、新菜) ②周边企业客户每月拜访1次 ③形成客户战略联盟签署协议单位 ④季节新菜推广每月3道 ⑤宴席以特价推广（每季度1次） 年度业绩销售计划 反省改进：1、结合每日工作日志，晚上营运部、出品部管理层20:30分——21:30分改进当日工作不足之处。 2、结合每周礼拜一下午14:00分——16:00分，营运部、出品部管理层1次周会，加强服务与菜品责任意识教育。3、每月15日召开全体员工大会，表彰与激励。4、每月员工进行1次《服务六大技能》、《菜品品质标准流程》专业技能知识培训。 年度业绩销售计划 预警环节提示：1、2014年原材料价格同比增长2、2014年人力成本（薪资）同比增长3、2014年各项税收同比增长4、2014年房租同比增长5、2014年各项维修品项、费用增长6、2014年各上级主管部门宏观调控7、......... 年度业绩销售计划 惩罚：业绩销售营业目标分解至每月未达到预定目标则店经理、厨师长各成长赞助： 元 责任人： 监督人： 奖励：1、业绩销售营业目标分解至每月达到预定目标则店经理、厨师长各奖励： 元 2、业绩销售营业目标分解至每月达到冲刺目标则店经理、厨师长各奖励： 元 公司旗下： 各品牌十年愿景计划 旗下各品牌十年计划 20 30 45 65 85 100 115 125 140 150 门 店 数 展 望 未 来 2014年——2024年 精