燃气公司安全监督检查标准流程.docVIP

安全监督检查流程 （流程编号：HNLC-039） 版本 职务 姓名 签字 日期 V1.0 编制人： 编制日期： 1．流程 2.流程说明 步骤编号 负责部门/人员 步骤描述 备注 010 风险管理部 制定检查计划 根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划 020 风险管理部 计划发总经理审批 030 总经理 审批计划 审批结果 通过：跳至050不通过：走至040 040 风险管理部 计划修订，重回020 050 风险管理部 计划发至相关部门 060 风险管理部 通知相关部门检查 相关检查表可先发至相关部门做准备 070 相关部门 检查前准备 080 风险管理部 风险检查 090 风险管理部 通知检查结果 100 风险管理部 发出隐患整改通知至相关部门 110 风险管理部 相关文件发总经理及相关副总 120 风险管理部 记录存档跟进 结束 3． 流程所需的报表与表单 序号 表单名称 表单编号 1 安全及风险管理巡查整改建议报告 HNLC-039-01 2 整改建议报告回复便条 HNLC-039-02 编号：HNLC-039-01 安全及风险管理巡查整改建议报告 (xxxx年xx月x日) 巡查项目 情况 整改建议 风险级别 (最高为5) 场站管理 气柜现场 办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施。 建议气柜区在没有实施改造前，对其内杂草及时进行清理，疏通站内道路，清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐工作，周边围墙加设安全保卫设施，防止无关人员进入站内。 4 危险化学品管理 加臭剂储存桶（空）随地丢置。 危险化学品的空桶应集中放置，设专人（可兼职）管理，定期处理，放置区域内禁止烟火。 3 仪器、仪表 压力表没有定期校验、维护 建议对压力表定期校验、维护 3 阀门 防爆区域电动阀门接线达不到防爆要求 建议按防爆要求接线 3 —完— 编号：HNLC-039-02 整改建议报告回复便条 发件人 : 收件人 : 日期 : 档案编号 : 我们已经收到你们的整改建议报告，现计划跟据以下安排进行整改: 序号 整改内容 负责人 预计完成日期 部门负责人签署: ___________________________________________ 编号： 编号：FB010-01