内部审计常用表格文书.docVIP

编号： 审计立项书 审字[ ]第 号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容： 机构负责人： 年 月 日 分管领导 审核意见 签名： 年 月 日 主管领导 审批意见 签名： 年 月 日 审计方案 为进一步 ， 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下HYPERLINK /search?word=实施方案fr=qb_search_expie=utf8实施方案。　 一、审计对象及范围： 本次审计对象为： 审计范围： ? 二、审计小组名单： 审计一组： 审计二组： 审计组其他成员： 三、时间安排：? 20 年 月- 月 四、审计内容： 五、工作要求： 内审部 年 月 日 进场时间安排表 时间 单位 审计人员 备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。 审计部 审 计 通 知 书 字 第 号 ————————————————————————————— 关于 审计的通知 ： 　　根据 ，我部派出审计小组，自 年 月 日起对你单位进行 审计，审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。 　　审计进场时间： 参会人员： 附件：1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导： 审计组长： 审计组成员： 年 月 日 承　诺　书 审计工作小组： 　　我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。 负责人签字： 经办人签字： 签章： 年 月 日 审计所需资料 资料类型 资 料 目 录 说 明 纸 质 版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明： 审计小组： 被审计单位： 接收人： 移交人： 年 月 日 年 月 日 移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日 注：此表一式两份，交接双方各执一份 审计实施方案 被审计单位名称： 审计项目名称 立项依据 审计依据 被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况 审计 目标 范围 内容 重点 审计实施步骤 人员分工 计划工作时间 审计组成员 组长 组员 领 导 批 示 审 计 方 案 调 整 领导批示 编制人： 编制时间： 年 月 日 审计工作底稿 索引号： 第 页（共