长春宏兴2缓缓012年度目标修改版-.pptVIP

CHANGCHUN HONGXING AUTO LEATHER DEPT CO.,LTD 第*頁/共28頁 2012年度长春宏兴目标展开与行动计划 第*頁/共28頁 宏兴福建-长春宏兴2012年度策略地圖 F 財務 構面 C 顧客 構面 C2确保服务准时率 增加营业收入 维护客群关系，优化外部环境，建立建全产品服务体制 确保营业目标达成、提升市场占有率 完善內部流程，追求标准化管理 培养及打造具有竞争力的专业团队 I 內部 流程 構面 L 學習 成長 構面 I5建立交货服务模式 F1达成营业额 I4降低不良率 I2管控库存周转天数 L1确保养成人才 L3建立核心团队 I3管控预算达成率 C1提升顧客滿意度 I6导入TS管理体系 F2确保货款回收率 L2建立知识文件库 I1管控材料利用率 L1导入人资六大模块 核準： 復核： 作成： 陳 平 第*頁/共28頁 項 目 现在 短期 未来三年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 财务构面 F1达成營業額(仟元) 33,903 44.074 57.296 74.485 F2确保货款回收率(%) 100 100 100 100 顾客构面 C1提升顧客滿意度(分) 85 90 90 90 C2确保服务准时率（%） 100% 100% 100% 100% 宏兴福建-长春宏兴2012年度策略目标 第*頁/共28頁 項 目 现在 短期 未来三年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 内部流程构面 I1管控材料利用率（仟元） 495 684 944 1303 I2降低库存周转天数(天) 30 25 25 20 I3管控预算达成率(%） 100%±5 100%±4 100%±3 100%±2 I4降低不良率(PPM) 800/50 500/50 500/50 500/50 I5建立交货服务模式(个) 3个客户 完善3个建立1个 建全完善4个 完善4个，建立1个 I6导入管理体系（项） 通过TS16949体系认证 ISO14001及OHSAS18001认证通过 三大体系复审通过 三大体系复审通过 学习成长够面 L1建立人资六大模块 六大模块SOP初阶 持续改善 六大模块SOP中阶 持续改善 L2确保人才养成(人) 5 3 3 3 L3建立知识文件库(類) 6 完善整合文件库 完善整合文件库 L4建立核心团队（个） 1 建全完善团队 建全完善团队 宏兴福建-长春宏兴2012年度策略目标 第*頁/共28頁 2012年度目標績效指標一覽表（一） 代號 策略目標 基本定義 計算式 管理 週期 12年 目標值 擔當 部門 F1 營業額 (仟元) 公司銷售產品所獲得的金額 營業額=商品售價* 開發票數量 每周 33,903 營銷 F2 提高貨款回收率（%） 實收貨款占應收貨款（到期貨款）的比例 貨款回收率=（實收貨款/應收貨款）*100% 每月 100 營銷 C1 顧客滿意度 (分) 顧客對本公司及產品、服務，發自內心的感受，100%的滿意 顧客滿意度=顧客對開發+品質+交期+服務的評價份數 每季 85 營銷 C2 服务准時率 (%) 关注顾客的需求，维系现有量产客户顾客群体，以获得客户采购活动的占有率所進行服务（客户反馈、客诉、上线服务、客情维系）的過程 服务准時率=客户需求应对有效件数/客户需求提出件数*100% 每月 100 營銷 第*頁/共28頁 2012年度目標績效指標一覽表（二） 代號 策略目標 基本定義 計算式 管理 週期 12年 目標值 擔當 部門 I1 管控材料利用率（仟元） 各机种利用率提升产生的效益 利用率提升效益=（预算耗用量-实际耗用量）*生产数*单价 每月 生产 I2 庫存周轉天數（天） 存貨金額換算成周轉天數的統計 （期初+期末）庫存金額/2/本期出貨成本*30 每月 30 生产 I3 預算達成率 (%) 實際支出金額占預算金額的比率 預算達成率=實際支出金額/預算金額*100% 每月 100±5 财 务 I4 不良率（PPM） 制程不良（生產過程中產生的不良）數占生产總數的比例/交貨退回數占交貨總數的比率 當月制程不良數/當月生產數* ；當月不良退回率=當月退回不良數/當月交貨總數* 每月 800/50 品 技 I5 交货服务模式（个） 从不同顾客对服务的期望出发，以顾客满意为目标形成系统的管理模式并制定SOP文件 考核推行计划按时间节点的达成率 每季 年度计划 项目负责人 第*頁/共28頁 成长策略 2012年 目 标 管理 重点% 陈平