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2016年4月份案卷评定问题汇总一、审核案卷完整性方面二、文件审核.PDF
2016年4月份案卷评定问题汇总 （审）2016—004号
一、审核案卷完整性方面：
企业名称 审核材料问题记录
中海油气（泰州）石化有限公司 12月17号审核结束,资料归档(4月14日)超期且无合理说明.
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司内蒙采油厂 审核组长意见反馈表日期2016.1.24，实际审核时间是1.26-1.28
未提供企业有效的管理手册,查系统中的管理手册覆盖范围未包括建筑工程设计,且删减Q7.3/7.5.2.
浙江新中环建筑设计有限公司
2013.1.2发布. 管理手册中无总工办和设计部.
浙江三锐内燃机部件有限公司 无技术专家技术引导记录
浙江三锐内燃机部件有限公司 末次会议签到表中末次会议日期错误.
南通正德江海机械制造有限公司 无技术专家技术引导记录。
南京易通大件起重运输有限公司 未见专业引导培训记录；
南京易通大件起重运输有限公司 归档的审核方案策划不完整（无本次J1 的策划内容）；
南京三角洲物流有限公司 无技术专家的技术引导记录
淮安市易通防虫技术服务有限公司 无技术专家的技术培训记录。
杭州油脂化工有限公司 无技术专家技术引导记录。
哈尔滨市中能自动化设备有限公司 未收集该企业环境及职业健康安全管理手册
哈尔滨市中能自动化设备有限公司 未收集的该企业的试生产后环评验收报告。
大庆市汇成科技开发有限公司 未提供该企业的质量手册.
大庆润海科技发展有限公司 无技术专家技术引导记录
北京安必得科技有限责任公司 无研发部审核记录.
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 提供的审核计划缺少第2页。
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 文审报告、一阶段重点问题清单均没有复审验证的结论；
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 开具的四个不符合报告，项目编号都是错误的（15-066-En-10）,应为04-140-En;
大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司 组长于艳红无专业但未显示参加专业引导培训;
北京安必得科技有限责任公司 审核记录封面审核的部门无商务部.
浙江大桥油漆有限公司 未见现场审核专业培训记录。
西安庆峰石油工程有限公司 未见专业培训记录
武汉市宏泽电线电缆制造有限公司 无技术专家的技术引导记录。
天津钢德电机维修有限公司 未见专业引导培训记录。
天津澳克兰防水工程有限公司 未见现场审核培训记录
宁波悦诚机械制造有限公司/慈溪化油器厂 未见现场审核专业培训记录（审核组专家支持专业，要求提供专业专业记录）
宁波益首模具有限公司 未见现场审核培训记录(审核组技术专家支持专业,应有培训记录)
江阴市塔南流量仪表有限公司 未见现场专业培训记录（审核组有专家支持专业要提供专业培训记录）
北京美博瑞电子薄膜开关有限公司 未见现场审核专业培训记录。
二、文件审核问题
文审报告中只写了“管理手册”，无版本号；归档的手册页眉显示为“ZSQN/CX—2015B版1改”，但
任丘市中生潜能石油科技有限公
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