16防雷装置定期检测风险防控（市级）0719.docVIP

防雷装置定期检测风险防控图 防雷装置定期检测风险防控一览表 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 措施实施人 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施确认人 复核人 1 4.检测 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 2.指定防雷产品（重要） 3.推荐防雷施工单位（重要） 4.拖延办事时限（一般） 5.泄露检测信息（一般） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 8.检测人员不具备检测资格（一般） 1.1 3.委派任务 分管领导 1．安排两人以上实施，明确检测操作与数据记录分别由不同人员承担 2．提醒相关规定及注意事项，强调工作纪律和保密要求 3．现场抽查 4．受理举报 1. 工作记录 2．公示栏 3．反馈表 4. 规章制度 □是 □否 分管领导 1.未按相关技术标准和要求进行检测（重要） 6.检测记录的建筑面积数或检测点数与实际不符（重大） 7.编造检测数据（重大） 1.2 4.检测 现场检测人员 4. 现场核对检测记录及相关资料 5. 检测原始记录及相关资料 □是 □否 现场检测人员 2 5.1 编制检测报告 1.篡改检测数据（重要） 2.检测结论不客观（重要） 2.1 6.1复核检测报告 复核人 1.复核检测资料和检测报告（检测意见） 1．检测原始记录及相关资料 □是 □否 复核人 2.2 7 审批 分管领导 2.审查检测资料和检测报告（检测意见） 3.发现篡改数据或未按规定检测的追究责任 4.受理举报 2．检测原始记录及相关资料 3．工作流程 4．工作记录 □是 □否 分管领导 主要领导 3 5.2 核算服务费用 1.核算不准确（重要） 2.收费减免依据不充分（重要） 3.减免程序不合规（重要） 4.减免幅度不恰当（重要） 3.1 6.2复核服务费用 复核人 1.复核计费明细 1．收费通知及计费明细 □是 □否 复核人 3.2 7.审批 分管领导 2. 审查计费明细 3. 制定减免规定，报上级主管部门批准后实施 2．收费通知及计费明细 3.相关文件和规章制度 □是 □否 分管领导 主要领导 防雷装置定期检测风险防控操作规程 1．防控目的 进一步规范防雷装置定期检测工作，优化流程，促进该项工作的廉洁、高效、优质。 2．适用范围 适用于市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位的防雷装置定期检测工作。 3．主要职责 3.1 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位工作人员负责防雷装置定期检测资料的接收，发放收费通知、检测报告（检测意见），收取防雷装置定期检测费。 3.2 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位分管领导负责制定工作计划，委派任务；审批检测报告（检测意见）和计费明细。 3.3 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位检测人员负责对防雷装置进行检测，编制、复核检测报告（检测意见），编制收费通知。 3.4 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位计费员复核计费明细。 4．操作过程 4.1 服务对象提出服务需求。 4.2 市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位受理业务，资料不齐全的要求补充资料。 4.3 分管领导委派任务。应安排2人以上实施，明确检测操作与数据记录分别由不同人员承担，并提醒相关规定及注意事项，强调工作纪律和保密要求。 4.4 检测人员实施现场检测并记录数据，操作人员与记录人员现场共同核对数据并签名。 4.5.1 检测人员编制检测报告（检测意见）。 4.5.2 检测人员核算服务费用，编制计费明细。 4.6.1 复核人复核检测报告（检测意见）。有异议的与编制人沟通，将沟通情况、检测报告（检测意见）报分管领导。 4.6.2 计费人员复核计费明细。有异议的与编制人沟通，将沟通情况、计费明细报分管领导。 4.7 分管领导审批检测报告（检测意见）、计费明细。通过的办理相关事宜，不通过的发回重新编制或核算。 需要减免费用的，按照收费减免规定实施。市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位应制定收费减免规定，报上级主管部门批准后实施。 4.8 编制出具收费通知。 4.9.1 受检防雷装置符合要求的，出具检测报告。 4.9.2 受检防雷装置需要整改的，出具检测意见；服务对象整改后重新进行检测。 4.10市（地、州、盟）气象局防雷装置检测服务单位按照档案管理制度进行相关资料整理归档。单位分管领导应定期检查档案管理情况。 5．记录与归档 5.1 防雷装置定期检测信息表 5.2 防雷装置定期检测原始记录 5.3 防雷装置定期检测意见书 5.4 防雷装置定期检测报告 5.5 防雷装置定期检测收费通知书 5.6 防雷装置定期检测资料领取登记表 5.7 防雷装置定期检测收费情况登