计算机管理系统操作权限审核审批表.docVIP

WORD格式可编辑 专业知识整理分享 计算机管理系统操作人员权限分配审核表 序号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 企业负责人 陈恩达 所有查询 质量负责人 章鹏飞 不合格药品裁定 所有查询 质管部长 徐翠翠 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 质管员 徐丽丽 同上 同上 采购员 陈恩达 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前） 查询供应商资料 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 保管员（收货、出库复核）） 包六春 收货（购进、退货）确认 出库复核确认 出库复核质量问题提交 查询采购记录 查询销售纪录 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录 验收员 冯妹 购进、退货药品验收确认 验收质量问题药品提交 查询收货记录 查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品 养护员 陈恩达 养护记录生成、确认，养护质量问题提交 查询库存 查询养护记录