原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
WORD格式 编辑整理
专业知识分享
供应商概要： 初审□ 重审□ 年审□
公司名称：
地址：
成立时间：
电话：
法人代表：
传真：
主要客户：
生产设备(数量)
主要业务：
检测设备(数量)
总人数：
直接生产人数：
品质检验人数：
联系方式： 公司组织架构：
职 务
姓名
电 话
邮 箱
是否通过ISO认证？认证类别，认证公司，认证时间，有效时间；
审核表：
序号
审核内容
评分
重要度
描述 、说明、建议
3
2
1
0
1
品质手册、目的、方针明确
2
业务分担、责任、权限的明确度
3
确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员
4
不良品的控制流程是否明确
5
质量记录的完整记录及保存
6
每年是否对质量管理体系进行内部审核
7
客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理
8
员工是否有入职培训、岗位培训并进行考核
9
是否有对供应商进行评估、考核、辅导
10
是否有要求供应商提供出货报告、材质证明
11
是否有完善的生产计划管理和监控
12
是否有来料、生产、出货品质控制程序
13
来料、生产、出货的品质标准是否明确
14
全检、抽检标准是否明确
15
检验员是否有培训上岗管理
16
是否有客户退货、客诉处理流程
17
是否有对不良品进行分析并作出改善措施
18
不合格品，合格品是否有独立放置区域并标识
19
物料管理是否有先进先出管理
20
是否建立批次管理方法及实施
21
物料是否建立可追溯性管理及实施
22
生产设备是否定期点检、保养并记录
23
现场物料是否有区域划分
24
物料和成品是否有足够的保护措施，以防损坏
25
批量生产前是否有首件检验，OK后方可生产
26
生产设备是否有操作作业指导书，员工是否按要求操作
27
检验、测量的设备是否有点检规定并进行点检
28
检测设备是否定期校验、保养、维护
29
是否有足够的消防设备、明显的安全通道标识
30
是否有独立的危险品存放区
31
特殊作业是否有国家上岗资格证
32
生产是否有足够的安全措施、劳保用品
33
生产现场及办公室是否整洁有序
备注
评分：（优秀） 3分=文件完善且很好的执行； （满意）2分=文件一般且有效执行；（需改善）1分=有文件但执行效果欠妥；（差）0=无文件也无执行
重要度：A=关键问题，须重点改善 B=严重问题，必须改善 C=轻微问题，建议改善 (需改善问题才区分重要度)
总分：99*100/99=100分 最终分数 = 审核实际得分*100/99
审核重要问题记录：
1、
2、
3、
4、
5、
总分数：
审核结论：
审核结论：
审核日期
品质部： 研发部： 采购部： 其他部门：
综合以上信息，贵司在本次审核期内：
综合以上信息，贵司在本次审核期内：
□符合要求，可成为本公司合格供应商（新供应商）
□符合要求，请继续维持（旧供应商）
□不符合要求，暂不予考虑（新供应商）
□不符合要求，取消供应商资格（旧供应商）
□不符合要求，请与 天内提交整改措施，以便安排重审（新、旧供应商）
下次预定审核时期 年 月 日
批准： 日期：
文档评论（0）