质量、职业健康安全及环境管理体系文件培训.ppt

监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-16） 对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，对可能有重大环境影响的关键特性进行例行监视和测量，以保证职业健康安全与环境管理体系有效运行。 基础设施控制程序(QB/LJ/CX-17) 明确工程项目施工所需的临时设施、机械设备、三钢周转工具和支持性服务，及时提供并正确维护，为工程质量符合要求提供物质保证。 质量计划控制程序（QB/LJ/CX-18） 对工程项目实现的过程进行策划，确保策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，保证工程质量目标的实现。 与顾客有关的过程控制程序（QB/LJ/CX-19） 充分而准确掌握顾客各阶段的要求，以实施持续改进，确保产品达到顾客要求，努力实现顾客满意。 投标文件评审记录 标书编制审定会签表 合同评审记录 建设工程合同台帐 合同修订评审记录 顾客满意度调查表 顾客满意度监视和测量记录 生产和服务提供控制程序（QB/LJ/CX-20） 有效控制工程项目施工、竣工交付和回访保修服务过程，确认特殊过程，确保过程的结果满足施工合同、设计、验收规范的要求，并向顾客提供满意的服务。 工程项目施工策划 施工准备阶段的控制 施工过程控制 竣工及交付 工程的回访、保修 标识和可追溯性控制程序（QB/LJ/CX-21） 对工程项目所用的工程用物资（材料、构件、工程设备）、施工过程产品和竣工工程进行产品标识、检验状态标识，防止产品混淆错用和不合格产品误用，实现必要的产品可追溯性要求。 产品标识 检验状态标识 顾客提供物资的标识 标识管理 有可追溯性要求产品的记录 顾客财产控制程序（QB/LJ/CX-22） 对顾客提供的财产进行识别、验证、保管和维护，使产品实现过程正常运行，保证最终产品满足要求。 顾客提供物资需用计划 物资进场验证记录 顾客提供财产情况报告 顾客提供财产的贮存、标识与维护 产品防护控制程序（QB/LJ/CX-23） 确保对工程用材料、构件、成品、设备和施工过程产品、竣工工程采取有效的保护措施，防止其损坏、变质和误用，保证交付给顾客符合要求的产品。 工程用物资的防护 施工过程产品的防护 竣工工程的防护 产品的监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-24） 对产品的特性进行监视和测量，验证产品的要求已得到满足。 工程用物资的监视和测量 施工过程产品的监视和测量 竣工工程的监视和测量 不合格品控制程序（QB/LJ/CX-25） 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。 不合格品的识别、记录与隔离 不合格物资的评审、处置及验证 不合格施工过程产品的评审、处置及验证 不合格竣工工程的评审、处置及验证 数据分析控制程序（QB/LJ/CX-26） 确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进管理体系的有效性寻找机会。 危险源辨识与风险评价控制程序（QB/LJ/CX-27） 及时、准确、持续地对工程项目施工、竣工交付、回访服务及相关活动和办公区的危险源进行辨识，评价其危险程度，确定重大风险，以便实施必要的控制措施。 危险源清单及风险评价表 重大风险清单 环境因素的识别与评价程序（QB/LJ/CX-29） 对环境因素进行识别和评价，以确定环境因素和重要环境因素，为环境目标、指标和管理方案的制定提供依据。 环境因素清单及评价表 重要环境因素清单 危险化学品清单 事故处理工作程序（QB/LJ/CX-28） 对发生的事故及时报告，按规定的职责，遵照规定的程序，依法进行调查和处理。 生产安全事故报告和调查处理条例 质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训 目录 一、公司的贯标情况 二、公司的管理体系文件层次 三、管理手册 四、程序文件 一、公司的贯标情况 1998年10月通过质量管理体系认证 2003年9月通过质量、职业健康安全与环境管理体系认证 2009年7月公司完成了再认证工作 三个管理体系标准 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 关注：顾客 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 关注：相关方和社会 GB/T 28001-2001 OHSAS 18001:1999 《职业健康安全管理体系 规范》 关注：企业员工 二、公司的管理体系文件层次 第一层次文件：管理手册 第二层次文件：程序文件 第三层次文件：相关的支持性文件 三、管理手册 质量方针 诚信务实 精益求精 释义： 诚信务实——遵守法规标准，满足顾客要求 精益求精——持续