安全标准化自评记录.docVIP

经典文档 下载后可复制编辑 PAGE 危险化学品从业单位安全生产标准化 安全标准化自评记录 淄博德郅工贸有限公司 2013年12月4日 危险化学品从业单位安全生产标准化自评记录 自评得分：94.03 1法律、法规和标准（100分） （自评得分: 90 ） B级要素 达标标准 自评记录 不符合项 实得分 备注 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 公司建立了安全生产法律法规管理制度，符合要求。 建立了法律法规清单，建立了年度法律法规更新记录。 部分法律法规未识别到条款。 45 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 公司已将安全生产法律法规传达给相关方。 无 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 公司每年年底进行一次符合性评价。对评价出的问题制定了整改计划和措施，编制了符合性评价报告。 部分法律法规符合性评价与公司不一致。 45 2 机构和职责（100分） （自评得分: 90 ） B级要素 达标标准 自评记录 不符合项 实得分 备注 2.1 方针目标（20分） 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 主要负责人组织制定了公司安全生产方针和目标；主要负责人组织制定了2013年安全生产目标，安全生产目标符合要求；制定了2013年度安全工作计划； 无 15 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 将企业2013年安全生产目标分解到各级组织，制定了各级组织2013年安全生产目标，并签订了安全生产目标责任书； 公司定期考核安全生产目标完成情况； 公司及下属各科室、生产车间组织制定了2013年安全生产工作计划； 安全生产目标未分解到班组。 部门安全生产工作计划不详细。 2.2 负责人（20分） 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 责任制明确了企业主要负责人是安全生产第一责任人，主要负责人对公司的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作； 无 15 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 3.制定安全文化建设计划或方案； 主要负责人对安全生产标准化建设召开专题会议；制定了安全标准化建设小组，实施方案，方案符合要求； 未制定安全文化建设方案。 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 总经理安全承诺以文件下发，并在厂区悬挂宣传牌；安全标准化所需资源编入安全投入计划，实际投入记录在安全投入台账。 无 主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 主要负责人组织每季度至少召开一次安全领导小组会议，听取安全生产工作汇报，解决安全生产问题。 无 1.落实领导干部带班制度； 2.主要负责人要对领导干部带班负全责。 建立领导干部带班制度，制度符合要求；主要负责人每周排好下周值班表； 无 2.3 职责（30分） 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 制定了公司各级组织和所有岗位的安全责任制； 无 30 1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 制定了安全领导小组、各科室、车间及各岗位的安全责任制；主要负责人安全职责符合安全生产法要求； 无 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业