科尔沁右翼前旗林业工作站部门.PDFVIP

科尔沁右翼前旗林业工作站部门 2016年度决算相关说明 第一部分 科右前旗林业工作站部门基本情况 一、部门职能 本单位职能包括全旗保护辖区森林资源，促进林业发展。 林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书 核发、集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、森 林资源保护、护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导 二、机构设置及单位构成情况 本单位属于全额事业单位，法人：赵长城（站长)。年末 实有人数104 人，其中：事业在职84 人，退休17 人，大学生 3 人。 本年新进2 人。调出2 人。退休1 人。本年调整后退休 人员17 人。人才储备大学生3 人。本年在职人员共84 人。本 年上一年相符。 第二部分 林业工作站部门2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016 年度即将结束，现将本年度财务情况向财政部门作如 下汇报： 1、 本年度财政补助收入751 万元。 2、 事业费支出情况全年支出总数为751 万元，其中：在 职人员工资614 万元，商品服务支出28 万元，对家庭和 个人的补助109 万元。 3、 收入支出与以前年度对比分析2015 年收入支出722 万元，本年度收入支出751 万元，与上年度相比拨款数增 加3.95%. A420 公务用车放在其他用车里原因是保险公司赠与皮卡车 一辆录入固定资产软件时无对应科目。只好录入其他用车； 劳务费4.9 万元是本单位返聘会计人员工资；其他商品服务 支出6.4 万元元原因包乡镇扶贫采购垃圾箱4.9 万元元。春 秋两季造林采购服装、帽子、手套工具等。因没有对科目， 变录入其他商品服务支出；CS01-1 调整年初数5000 元，应 财政要求上缴财政国库；CS03 中上年度年末实有人数多出 400 人，为上年录入错误所致。上下年关联数差5000.为上 年财政补助结转5000 元，应财政文件旗财预[2016]10号文 件要求上缴财政存量资金5000 元。其他收入：2016 年基本 户银行利息2013.18。支出印刷费2013.18。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计751万元，支出总计751万元。与 2015年度相比，收入增加28.6万元，增长3.95% ；支出增加28.6 万元，增长3.95%。主要原因：一是普调工资 ；二是调标工资 ； 三是各项津贴等. （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计751万元，其中：财政拨款收入 751万元，占100% ；其他收入0.2万元。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计751万元，其中：基本支出751 万元，占100%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计751万元，支出总计751 万元。与2015年度相比，收入增加28.6万元，增长3.95% ；支 出增加28.6万元，增长3.95%。一是普调工资 ；二是调标工资 ； 三是各项津贴等. （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计751万 元，其中：基本支出751万元，占100%. （六）关于2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明本年度财政补助收入751 万元。 事业费支出情况全年支出总数为751 万元，其中：在职人员 工资614 万元，商品服务支出28 万元，对家庭和个人的补 助109 万元。 收入支出与以前年度对比分析2015 年收入支出722 万元， 本年度收入支出751 万元，与上年度相比拨款数增加3.95%. 本部门2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出751万 元，其中：人员经费723万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、退休费、生活补助、抚恤金。较上年增加28.6万元， 主要原因是：一是普调工资 ；二是调标工资 ；三是各项津贴等 ； 公用经费28.1万元，主要包括