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附件： 安全检查记录表 检查单位： 检查时间： 序号 检查项目 检查内容 是 否 问题或隐患内容 检查人签字 1 安全责任建立情况 是否建立了安全生产责任制和岗位责任清单。 　 　 层级员工是否掌握了本岗位的安全生产责任并认真履行。 是否及时传达贯彻上级部门关于安全工作的批示指示和文件会议精神。 是否有效落实“四安全”研究确定事项并留存各类过程资料。 2 制度建设执行情况 是否建立了安全绩效考核细则并严格考核。 是否根据上位制度和管理要求建立健全各项管理制度。 是否建立涵盖所有操作岗位的安全生产操作规程。 是否及时组织安全制度或规程的培训。 3 双重机制建设情况 是否进行岗前风险辨识和交底。 员工是否熟练掌握了作业过程所在的风险和削减应对措施。 是否对特殊条件和特殊作业风险进行了辨识，并采取相应措施。 是否张贴悬挂了安全风险公告栏。 4 安全检查实施情况 是否建立了库站安全巡检制度并有效实施。 库站主任、书记、安全员、班组长是否认真履行安全检查职责。 是否定期组织安全检查并做好记录。 是否安排节假日安全值班及巡检并做好记录。 5 隐患排查治理情况 是否建立了事故隐患排查治理制度。 是否建立了完备的隐患治理台账。 是否建了隐患排查标准清单并及时修订。 层级员工是否严格按照隐患排查标准开展隐患排查及上报。 是否及时整改核销上级部门执法或检查下达的各项问题隐患。 是否开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理。 6 培训教育开展情况 是否建立年度安全教育培训计划并有效实施。 层级人员是否培训并考核合格，持证上岗。 是否有效落实岗位员工（含劳务）三级安全教育培训。 是否按期组织排班会、周安全活动。 是否及时开展事故案例学习教育及讨论。 7 员工行为 是否对员工（含劳务）进行了岗位五项准入和确认。 劳动防护用品是否穿戴齐全。 特种作业人员是否持证上岗。 是否熟悉掌握岗位操作规程并认真履行。 是否严格遵守六项行为规范。 是否熟知并严格执行岗位零伤害条款和保命条款。 8 应急管理 应急救援预案是否健全。 是否定期组织开展应急预案演练、评估并对预案进行修订。 是否在重要岗位张贴了现场处置方案。 员工是否随身携带岗位应急处置卡。 应急物资是否配备齐全有效，应急物资配置台账是否账物相符。 岗位员工是否熟练掌握应急器材使用方法。 作业人员是否掌握井下及地表配送现场的紧急疏散路线。 防洪防汛安全防范措施是否有效。 9 危化管理 所采购危险化学品是否具备安全技术说明书和安全标签。 危险化学品包装是否牢固可靠。 是否制定了危险化学品仓储码放标准并严格执行。 是否落实防火、防爆、防泄漏、防静电安全措施。 危险化学品是否实现了分区摆放。 是否存在禁忌物混装混存的现象。 是否定期进行温湿度监测和通风降温。 岗位操作人员是否熟知危化品特性、仓储保管作业要求及应急处置常识。 是否严格执行装卸操作规程。 运输车辆是否资质合规并悬挂警示标志。 10 重大危险源管理 是否建立健全重大危险源档案。 是否严格进行风险告知、条件准入。 进入登记是否规范。 红区管控措施是否执行到位。 是否对温湿度、液位等数据进行不间断采集监测、记录和传输。 重大安全风险管控措施是否有效落实。 11 消防管理 是否建立了齐全有效的消防档案及管理台账。 消防器材是否配置齐全有效并定期检查维护保养。 消防通道是否畅通、消防水源是否有效、消防设备设施是否运行良好。 是否开展消防知识培训，员工熟练掌握“四会”。 是否严格办理动火审批并落实监护措施。 是否及时清除库区杂草等易燃物。 是否严格执行禁烟管理规定。 12 职业卫生 是否建立健全职业卫生管理基础资料。 是否按时发放个人劳动防护用品。 是否按时对职业病危害因素进行监测。 存在职业病危害因素岗位的员工是否正确佩戴必要的劳动防护用品。 13 特种设备 特种设备台账是否齐全。 是否定期对特种设备进行了校验、检修。 日常点检及维护保养记录是否齐全规范。 对停用的特种设备是否进行封存和挂牌。 安全保护装置是否齐全可靠。 临时用电是否履行了审批手续，并按电气安装规程安装。 是否有裸露的线头。 移动式电具引线和插头是否完好，外壳接地是否良好、有断相保护器。 用电设备绝缘可靠，防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好、无松动。 电源线、焊接电缆与焊机连接是否有可靠屏护。 是否存在私拉乱接违规使用电暖气等大功率电器等现象。 人走灯灭，节约用电是否落实到位。 15 标志标识 是否在显眼位置设置了安全标志和安全警示。 安全色标是否完备合规。 安全通道是否有明显标识。 管道是否按规粉刷安全色环。 16 设备设施 是否建立安全防护设施台账并账物相符。 是否做到“有台必有栏、有轮必有罩、有轴