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天河区兴华街道办事处 2018年部门预算补充 公开内容 二〇一八年五月十四日 天河区兴华街道办事处2018年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018 年2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部 门预算与2018年2 月28 日公开的部门预算数据一致，仅是 根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进 行了调整。 补充公开内容 一、部门基本情况 天河区兴华街道办事处设 10个内设机构，分别是： 党工委办公室 （与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信 访科、城市管理科、社会事务管理科 （与民政科合署办公）、 人口和计划生育办公室、监察室（与纪工委机关合署办公）、 人民武装部、工会、共青团、妇联等 二、部门预算编制情况说明 （一）部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 8863.11 万元，比上年增加 241.41万元，增长2.8%，主要原因是增加了人员经费。支出 预算8863.11万元，比上年增加241.41万元，增长2.8%，主 要原因是居委专职人员增加，安全生产监督检查员下放街道 管理,相应人员经费和日常办公经费列入街道预算等。 （二）机关运行经费安排情况 2018年，本部门机关运行经费安排3257.26 万元，与上 年持平。其中：办公费134.3 万元 ，印刷费0 万元，邮电 费1.3704 万元，差旅费0，会议费3.1万元，福利费116.65 万元，日常维修费1.4万元，专用材料及一般设备购置费75.56 万元，办公用房水电费2.6 万元，办公用房取暖费0 万元， 办公用房物业管理费88.16 万元，公务用车运行维护费6 万 元等。 （三）政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排359.26 万元，其中：货物 类采购预算88.34 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采 购预算270.92 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为： 共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车2 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业用车2 辆、其他用车7辆等，2018年预计购置 0辆等。 （五）预算绩效信息公开情况 本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目 标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标； 在公开2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预 算绩效目标。 三、部门预算报表 表1 收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算 项目 2018年预算 一、财政拨款 8855.36 一、基本支出 3607.67 二、财政专户拨款 二、项目支出 5255.43 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 8855.36 本年支出合计 8863.11 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出