风险辨识分级管控和告知规范.doc

xx股份有限公司 作业指导书 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017年10月13日 版 本﹕A/0 页 码﹕第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页，共 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 4页 文 件 名 称 风险辨识、分级管控和告知制度 文件会签、分发与回收记录 序号 分发部门 会签 分发份数 接收签名 受 控 文 件 回 收 记 录 回收份数 回收签名 回收日期 1 行政人事部 1 2 财 务 部 1 3 供应链计划部 1 4 工程部 1 5 品质检验部 1 6 生产部 1 7 技术中心 1 8 9 10 编 制﹕ xx 日 期﹕2017-6-15 审 核﹕ 日 期﹕________ ____ 批 准﹕ 日 期﹕_____________ 文件修订履历 页 次 版 本 修 改 内 容 修订人 修订日期 1-6 A/0 新制定 xx 2017/6/15 第一章??总则 第一条??目的? 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，并告知从业者，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。? 第二条??范围? 本办法适用于公司范围内安全风险辨识、分级管控和告知管理。? 第三条??编制依据? 《安全生产法》（主席令第13号）? 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》?? 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》? 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》??? 第四条??术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。? 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。? 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。? 第五条??公司安委会,对风险辨识、分级管控和告知负全面领导职责。负责安全风险辨识、分级管控和告知管控具体实施工作，部署落实“风险辨识、分级管控和告知计划”，分解落实至专业、班组、岗位，组织对本单位风险点进行辨识评价、评审和提报公司评审。对设备设施和生产操作作业活动方面进行辨识评价和管控。? 组长：? 副组长：?? 小组成员：?? 第二章??安全风险的辨识 第六条??风险点的分类? ?根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：? 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；? 2.作业过程中的人的不安全行为。? 第七条??危害因素造成的事故类别及后果? 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。? 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。? 第八条??风险点辨识的方法? 1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。? 1）安全检查表编制的依据? ①有关标准、规程、规范及规定；? ②国内外事故案例和企业以往的事故情况；? ③系统分析确定的危险部位及防范措施；? ④分析人员的经验和可靠的参考资料；? ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。????? 2）安全检查表分析步骤? ①按专业列出《设备设施清单》(参照表1-1)。? 表1-1?设备设施清单? ?表1-1 设备设施清单 序号 设备编号 设备名称 设备型号 存放地点 责任部门 责任人 备注 ②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。? ③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。? ④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料 ，作为编制安全检查表的依据。? ⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。? ⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表1-2）相应内容。 表1-2安全检查分析（SCL）评价表 区域/工艺过程：车间 装置/设备/设施： 波峰焊 NO: 序号 检查项目 检