质量管理需求检验大纲.docVIP

Page PAGE 11 of NUMPAGES 11 访问对象 被 访 人 调研内容： 联系方式 部门主管 注：本提纲涵盖目前常规检验模式，如本企业对应检验模式没有可不填写 一、部门设置 序号 问题 答案(备选) 备注 1 部门设置： □经理（外） □检验员 □质量工程师 □资料员 □统计员 □其他： 2 部门职责： □质量检验 □质量分析 □质量标准制定 □质量技术文档管理 □其他 *部门岗位设置分布划分状况 简 图 说明 二、检验方式： 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式： 检验方式 □全检 □抽检 □破坏性抽检 □非破坏性抽检（加工没有） 检验手段 □自检 □巡检 □其他（上面有） 不良品处理方式 □报废 □降级 □让步接收 □不处理（车内有） 检验类型 工序检验 □来料检验 成品检验 □在库检验 其他 抽检时抽检方案如何确定 自己制定。 2 来料检验是否区分供应商 □ 是 □ 否 3 抽检时是否需要系统计算抽检样本量 □ 是 □ 否 4 是否按检验项目设定抽检量 □ 是 □ 否 5 检验方式划分： 不同物料的采用何种检验方式 不同物料检验方式划分规则 * 检验 简要流程图 说明 原料入库 入库检验 入库 生产领料 过程检验 半成品检验 第三方检验 成品检验 入库 发货检验 三、检验要素（指标） 序号 问题 答案(备选) 备注 1 企业检验关注要素 □检验标准 □检验项目 □检验指标 □检验设备仪器 □检验地点 □检验图纸（尺寸） □检验环境（机加工部分有） 2 检验标准 检验标准有哪些 □国标 □部标 □厂标 □行业标准 □通用质量标准 □其他（内控标准） 具体标准描述 3 检验项目 检验项目有哪些 机械性能 化学性能 应用性能 外观标识 外观品相 其他 具体项目描述 4 检验指标 检验指标有哪些 重要程度如何 隶属哪些检验项目 指标类型 口 计量 口 计数 抽检规则 缺陷等级 是否需要根据指标检验结果来判断检验单的整批检验结果 5 检验方案 检验方案是否有完整检验方案 检验方案包含的检验要素有哪些 不同物料的采用何种检验方案 不同物料检验方案的划分规则 四、进货检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 检验方式有哪些 目测/仪器测试 检验方案有哪些 自检/送检/第三方/ 进货检验方案、方式的划分规则 按照存货 按照供应商+存货 其他 2 简述流程 3 检验结果处理 合格、不合格、让步接受 4 检验周期一般多长 * 进货检验流程 相关部门或岗位 采购部 质保部 仓库 具体工作流程 退货单到货单 退货单 到货单 采购报检单 采购报检单 采购不良品处理单检验采购检验单 采购不良品处理单 检验 采购检验单 采购入库单不合格记录单 采购入库单 不合格记录单 五、完工检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 检验方式有哪些 自检/送检/第三方/ 检验方案有哪些 完工检验方案、方式的划分规则 按照存货 按照客户+存货 其他 2 简述流程 3 检验结果处理 合格/不合格 4 检验周期一般多长 部分需要一周 相关部门或岗位 车间 质保部 仓库 具体工作流程 生产订单 生产订单 成品报检单 成品报检单 成品不良品处理单检验成品检验单 成品不良品处理单 检验 成品检验单 不合格品记录产成品入库单 不合格品记录 产成品入库单 六、工序检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 检验方式有哪些 检验方案有哪些 工序检验方案、方式的划分规则 按照物料工艺路线 口 其他 2 简述流程 3 检验结果处理 4 检验周期一般多长 *工序检验流程 简要流程图 说明 七、外协检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 检验方式有哪些 检验方案有哪些 外协完工检验方案、方式的划分规则 按照存货 口 按照委外商+供应商 2 简述流程 3 检验结果处理 合格/不合格 4 检验周期一般多长 * 外协检验流程 简要流程图 说明 八、在库检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 在库检验范围 是否有周期检验 检验方式有哪些 检验方案有哪些 在库检验方案、方式的划分规则 按照存货 口 按照委外商+供应商 2 检验结果处理 合格/返工 3 检验周期一般多长 *简述流程 简要流程图 说明 九、发、退货检验 序号 问题 答案(备选) 备注 1 检验方式 发退货检验范围 外观/数量 检验方式有哪些 检验方案有哪些 退货检验方案、方式的划分规则 按照存货 口 按照客户+供应商 2 简述流程 3 检验结果处理