2016年奥迪标准管理审核检查表(服务)-第二轮.pdfVIP

奥迪特许经销商标准管理审核检查表（服务部分）-2016年第二轮 编号 标准 标准注释 审核员检查点 备注 1. 质量管理体系 1.1 目标和目标评价 1、客户满意度调查 年度质量相关方面的质量评估（对比实际成绩和自身计划目标)，引进的措施，包 查最近一个月的月度整改措施报告（可以在网上报告系统中制定整改措施，也可以填写在标准 括必要的资源配备： 的整改措施表中）； - 客户满意度调查（CSS月度报告） 2、备件采购 - 备件采购 （月度报告） 将实际情况与自身设定的月度目标相比较，如哪个月未达目标，则需制定整改措施； 是否定期将商务计划中与厂家共同协商的计划目标及相 -飞行检查（最近一次检查报告） 3、飞行检查 1.1.1 应的分解目标和实际结果相比较，以此评价公司自身质 需要记录归档 查最近一次飞行检查的完成情况，如未达到目标需制定整改措施； 量水平；如必要，是否制定了改进措施，实施与否，针 -未达到自身计划目标时，针对每一个项目需制定整改措施并提供相应的书面文档记录，记录内 对措施的效果是否进行了有效性检查？ 容需包括：会议纪要和整改措施，会议纪要包括：日期、参加人员和主题；整改措施必须在收 到报告后的7个工作日内制定，内容包括目标与实际对比，切实可行的措施和目标，各整改措施 负责人，可行的计划完成日期，实际完成日期和负责人签名。 -整改措施需向所有相关员工进行沟通并书面记录，如会议纪要、邮件、微信等 如不能符合上述要求，则视为“未达到”。 需有整改报告，总经理和区域服务管理经理签字；整改措施报告必须