IATF1699内部质量审核检查表(按过程方法编制).docVIP

备注: 1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C1：客户需求管理流程 (I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求 (O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品