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word格式精心整理版 范文范例 学习指导 内部控制自我评估报告模板 部门评估报告模板一： XX部门20XX年自我评估报告（无缺陷适用） 说明：本报告由评估部门评估责任人撰写，由评估部门主要负责人审核签字，并加盖部门公章。本报告适用于评估实施部门自我评估汇报，报告内容仅反映评估执行有效性的评估结果。 XX公司内部控制评估工作团队： 我们根据内部控制评估工作团队《XX公司 年内部控制自我评估实施方案》的要求，于20 年 月 日至 月 日，对本部门20XX年1月1日至x月X日期间的“流程号+流程名”（若干个则分别排列）内部控制执行情况进行了自我评估。 本部门现执行流程共 个，涉及控制点有 个，其中：A级控制点有 个、B级控制点 个。我们在自我评估检查过程中主要采用了观察、个别访谈、集体讨论、文件检查、重新履行等评估方法，对本部门所执行所有流程的所有控制点进行了评估测试，现将评估结果报告如下： 一、自我评估工作概况 （一）评估时间范围：20 年1月1日至 月X日 （二）评估依据：XX公司内控实施细则 （三）评估的流程及其相关评估情况 序号 评估流程编码及名称 涉及控制点总数（个） 其中：A级控制点数量（个） 其中：B级控制点数量（个） 测试底稿数量 测试样本量 合计 （四）评估工作组织开展情况： 主要从评估组织机构、