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K/3系统工业物流培训;热烈欢迎您！;我们需要一个良好的学习环境！;现在正式开始我们的学习： ;课程安排;教学目的;今天的课程提纲;第一章. K/3系统总体介绍;K/3 ERP系统功能树;K/3工业版标准流程;客 户;第二章 系统初始化;初始化的特点、 作用！ 启用后，数据不能轻易修改或不可修改！ 细节影响全局！ 3. 系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏！;企业如何正确对待初始化？ 作好充分的准备！ 吃透每个参数的含义及对未来业务的影响！ 3. 慎重对待：系统设置和数据，细心再细心！ ;三. 初始化内容与流程 1）.初始化准备 2）.设置系统参数 3）.维护系统资料 4）.录入初始数据 5）.启用系统。;第一节 初始化前的准备;初始化业务流程：;第二节 会计科目设置;第三节 币别设置;第四节 计量单位设置;第五节 部门设置;第六节 职员资料设置;第七节 供应商资料设置;第八节 客户资料设置;第九节 仓库的设置;第十节 物料资料的设置;第十一节 辅助资料设置;第十二节 供货信息的设置;第十三节 BOM单的设置;第十四节  录入初始数据和启用账套;功能：——系统设置、核算参数设置 ——只在一个子系统设置即可。 注意： 1.慎重认真——涉及整个系统及今后使用。 2.只能修改、增加，不能删除！ 3.考虑到未来扩展！;本篇本章回顾;第三章 采购业务处理;供应商;第三章 采购业务处理;日常采购业务流程:;采购货物到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述) 仓库主管对入库单审核;财务部门收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证;采购业务总体流程;采购业务处理;1.货到单未到;5月2日，采购员王于和填制采购申请单（Y001杯盖200@1.00) 分管理领导审批 5月2日，依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。 授权人员审核采购订单并发出;5月3日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核;5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证;注意要点！;2.暂估入库;5月28日采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出;5月31日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核;9. 5月31日财务人员对未到发票的入库单进行暂估 10.编制暂估入账的会计凭证 11. 月终财务结账 12. 下月初，财务人员将上月末暂估入账红字冲回;注意要点！;3.单货同到和单先到货后到;5月4日采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出;5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证;第四章 销售业务处理;客 户;第四章 销售业务处理;日常销售业务流程:;日常销售业务流程:;日常销售业务流程:;销售业务总体流程;销售业务处理;1.开票与发货同时;5月8日，销售员钱明填制报价单 分管理领导审批 5月8日，依据报价单编制销售订单。 授权人员审核销售订单并执行;5月10日发货，销售员制作发货通知单 发货通知单经主管审核后交库管员 库管员填制出库单 仓库主管对出库单审核;5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 增值税处理 制作销售收入会计凭证;注意要点！;2.先开票后发货;销售退货处理;第五章 库存业务处理;工业仓存业务流程总图;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第五章 库存业务处理;第六章 存货核算结转;K/3 ERP标准业务流程;第六章 存货核算结转;存货核算业务流程;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;第六章 存货核算结转;工业供需链-总复习回顾;教师寄语;我的讲课完毕！