SJ018A0工程建设和大中修督察管理规定.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 1 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 编　　号：SJ018A0 发布日期：2018-07-27 工程建设及大中修督察管理规定 编制日期：2018-03-16 编 制 人：徐福德 审 核 人：张钢 审计监察部 批 准 人：王道池 页　　数：共21页  工程建设及大中修督察管理规定制度履历表 制度名称 编制时间 新建 修订 换版 负责人 单位 废止 编号 工程建设及大中修督察管理规定 2018-07-27 √ 张钢 审计监察部 SJ018A0 说明:完善管理制度，落实管理责任，堵塞管理漏洞，加强工程建设及大中修的质量、安全、工期及造价控制与监督管理。 目 录 TOC \o 1-3 \n \h \z \u HYPERLINK \l _Toc459705174 第一章 总则 第二章 部门职责 第 HYPERLINK \l _Toc459705176 三章 督察工作流程 HYPERLINK \l _Toc459705177 第四章 管理责任落实 HYPERLINK \l _Toc459705178 第五章 附则 HYPERLINK \l _Toc459705179 附件： 1.考核通知单 2.质量整改通知单 3.工程量签证单 4.工程派工单 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 工程建设及大中修督察管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步完善管理制度，落实管理责任，堵塞管理漏洞，确保工程建设、铁路维护及大中修的质量、安全、工期及造价控制，推动工程建设及大中修管理领域的精益运营，制定本规定。 第二条 本规定适用于永锋淄博公司新建、改建、扩建、铁路维护等的工程，各厂部产线、设备定修、大中修、技改，工业建（构）筑物加固维修，道路施工以及零星工程修建等；监理、工程造价咨询等有关单位与各施工相关方。 第三条 为提高建设工程造价管理和控制水平，准确核算生产经营成本费用，根据公司实际情况，在零星工程、检修技改等领域推行工程项目预算制度。 第二章 部门职责 第四条 装备工程部是各类工程建设及大中修工程业务的责任主管部门。 （一）负责对工程外委施工队伍资质的审核管理，确保工程施工队伍资质符合质量、工期、安全、环保和文明施工需要。 （二）负责工程项目的牵头及组织管理工作。 （三）负责审核各单位、外委施工项目上报的材料计划和领料单。 （四）负责组织相关单位对设计图纸进行会审。 （五）负责牵头组织使用单位、采购单位、供货单位、品保技术部四方共同开箱验收进厂设备及物资。 （六）负责对施工质量、进度、安全的监督管理，并审批月度工程形象进度。 （七）负责对施工过程发生的工程变更进行审核，审批工程签证。 （八）负责依据《零星工程派工单》对零星施工项目签发派工单。 （九）固定资产类的竣工资料审查、工程交工验收，由装备工程部负责；进入分厂生产成本类由属地单位负责，装备工程部负责监督、检查。 （十）负责将工程施工内容明确到施工单位，落实到责任人。 （十一）新建工程项目的预算编制工作，设计院出具图纸的固定资产类由装备工程部负责预算编制工作，进入分厂生产成本类由属地单位负责预算编制工作，装备工程部审核。 （十二）负责施工过程的管理及隐蔽工程的过程管控和验收工作。 （十三）负责甲供材料出库手续的办理，审核领料单中领用单位、用途、材料名称、规格、数量等内容。 第五条 项目所在单位职责 （一）负责本单位零星工程、检修工程项目可行性方案的编制及审查，确保工程施工方案安全适用、技术先进、经济合理。 （二）进厂设备物资的交接及开箱验收，在与施工单位交接验收设备物资时，要办理书面交接手续，并做好记录。 （三）负责设备、备件的过磅、卸车、存放等过程管理，并做好过磅单及随货文件资料的保管、登记、存归档。其中，特种设备、关键核心设备的随货文件资料应同时在公司档案室存档一份。（关键核心设备特指进口设备或国产汽轮机、轧机等重要设备） （四）负责制定本单位工程建设、检修施工进度节点计划。 （五）负责辖区内工程、防腐保温、外委检修的现场管理，并做好工程量签证单的审核、质量验收工作，对具备交工验收条件的项目报公司项目部、装备工程部验收。 （六）负责工程及检修材料的申报、领用工作，严禁领用公司物资为施工单位牟利。 （七）负责组织相关部室对外委项目的合理性进行分析评定。 （八）负责本单位维修施工项目的预算编制。 （九）负责工程结束后剩余甲供材的退库工作。 （十）负责本单位技改、检修项目的预算编制工作。 （十一）负责按照安全施工协议监督安全施工作业，对发生的安全隐患、不文明施工现象有权制止，并向公司主管部门报告予以处理。 （十二）每月定期对施工单位领用材料进行一次盘点，并与施工单位领用材料进行对账。 第六条 采购部门