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案例分析 步骤：请先判定不合格的条款，及不符合标准的内容，最后描述出不合格的事实、不符合的程度 在审查过程中，当问到为什么质量方针中没有对持续改进质量管理体系作出承诺时，王总经理说：“如果体系不能持续改进，也不能实现“及时为顾客提供合格的产品和满意的服务”的方针，所以不提持续改进也隐含着要持续改进的意思。既然审核员先生们提到这个问题，下次管理评审时，我们可以考虑修改方针。 答： 不符合。 违反GB/T19001:2000标准 的5.3 .b条款。 在设计部门发现一技术人员正在使用编号为GB7524-87某产品国家标准，可产品规范中注明的是编号为GB7524-97同产品国家标准，该技术人员说是因为有关性能要求要与旧标准作对比，审核员发现两份标准上无任何标记。 答：不符合。对外来的国家标准未进行适当的标识，违反4.2.3.f），对过期的国家标准未进行适当的标识或收回，违反4.2.3.g）。 某一手机制造厂，2000年9月3日接受了一份交期为9月10日、数量为8000部、型号为V66的订单。该订单在接受前经过相关部门的评审，确认是有能力如期履行的。9月8日营销部经理接到顾客的来电，要求数量改为10000部，交期不变，营销部经理当即答应。但是，到9月10日只能交付8000部。经追查：生产部门不知道数量变更的消息 答：不符合。 手机订单的数量增加了2000台，未通知生产部门，违反了7.2.2条款。 审核员来到成品仓审核时，要求仓库管理员提供产品的检验报告时，仓库管理员抱出来一堆报告单，审核员抽出来三张编号为：012125~012127的《产品检验报告单》，发现012126的报告单中产品的PH值指标要求为5.5-6.0,实际检测值为7.3,审核结论为“放行”，经确认产品已经发货，文件规定应由技术部门部长批准放行，但报告单中只有检测部门的主管理签名。 答：不符合8.3 不合格品经有关授权人员批准，适用时经 过顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。 不合格描述：(略) 属轻微不符合 审核员在合洗厂XX车间进行审核时，发现一台设备的温度表示值显示为158度正负5度，询问车间的设备操作工如何操作该设备时，操作工作说：平时我们都是按公司的工艺文件操作，温度控制在100~120度之间，这两天温度表好像损坏不够准了，所以我们将温度表调高到150~160度之间，保证产品能够达到温度的要求。 答： 不符合7.5.1组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 不合格描述：(略) 属轻微不符合 审核组在公司的成品仓库审核时，在成品仓审核后未发现问题，在巡视过程中发现仓库的屋顶破了一个大洞，阳光从洞中直接照射在成品箱上，询问仓库的管理员，管理员解释说：由于叉车司机不小心，在上个月时捅破了一个洞，这几天气太热，还没有来得及维修，不过还好一直没有下雨。 答：不符合6.3组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 或不符合7.5.5组织应针对产品的符合性提供防护 不合格描述：(略) 属轻微不符合 思考题： 内部审核与管理评审的区别 ？ * * *