质量管理体系-过程识别、策划.docVIP

PAGE 质量管理体系过程关系图 MP04内部审核意M01管理评审M05 MP04 内部审核 意 M01 管理评审 M05 纠正预防 M02 质量成本 M03 员工满意 顾 顾 客 要 求 策划要求产品要求生产件批准要求S07采购 策划要求 产品要求 生产件批准要求 S07 采购 COP1 合同评审 顾 客 满 意 产品研发COP3样品确认S10不合格品控制COP4 产品研发 COP3 样品确认 S10 不合格品控制 COP4 生 产 过 程 更改 更改 S06生产计划S09产品测量产品交付 S06 生产计划 S09产品测量 产品交付 订单 订单 S12监视和测量设备S04生产设备S13实验室管理S11标识和可追溯性S05工装/模具 S12 监视和测量设备 S04 生产设备 S13实验室管理 S11 标识和可追溯性 S05 工装/模具 投诉/服务要求COP5 投诉/服务要求 COP5 顾客满意度 S01 S01 文件管理 S02 记录管理 SO3 人力资源 编号 过程名称 过程输入 过程输出 过程指标 M01 管理评审过程 质量方针、质量目标 顾客满意度评估报告 管理评审输入资料、管理评审计划、 管理评审报告 纠正和预防措施 客户满意度大于85分 跟踪措施完成率100% M02 质量成本管理过程 各部门质量成本统计报告 质量成本目标、 质量成本分析报告 纠正和预防措施 内部损失率≤0.16% 外部损失率≤0.2% M03 员工满意度测量过程 员工满意度调查表 员工满意度调查报告、纠正/预防措施 员工满意评分≥70分 M04 内部审核过程 内部质量体系审核计划 过程审核计划 产品审核计划 内部质量体系审核报告 过程审核报告 产品审核报告 内部质量体系审核不符合项报告 内审发现不符项数≤5项 纠正措施完成率100% M05 纠正/预防措施控制过程 不合格信息/潜在不合格信息 纠正预防处理单 8D报告 验证通过率达到100%  编号 过程名称 过程输入 过程输出 负责人 过程指标 COP1 合同评审过程 顾客信息； 市场信息； 业务计划； 管理决策； 顾客订货合同、订单、交货通知单、口头合同 顾客反馈的信息（包括顾客投诉）； 服务协议潜在的服务要求，顾客询问 顾客财产清单、 顾客提供产品质量协议 市场调研报告； 阶段性后果； 评估报告； 产品开发建议； 订单评审记录、合同变更通知单、 客户要货计划 客诉及退货处理报告； 客诉一览表 顾客财产管制表 合同评审执行率100% COP2 研发过程 客户技术协议 客户合同 内部要求 项目目标 工艺流程、控制计划 有效的生产过程 试生产报告 试产合格率100% 生产效率96% COP3 样品确认过程 样品 产品检验报告 有效生产过程 PPAP文件 PSW 样品 PPAP一次通过率100% COP4 生产过程控制过程 操作人员、 产品作业规范书、 工位作业指导书、 生产物料、 作业场地 生产设备 工装模具 完成产品、 生产记录（标识卡、流程卡、生产日报表） 物料领退记录 模具夏历表 设备保养记录 员工技能状态表 生产异常分析报告 1.交验合格率≥99% 2.计划达成率≥80% 3.批量性质量异常≤1起 COP5 顾客满意测量过程 顾客满意度调查计划 顾客满意度调查表 顾管满意度调查报告 纠正和预防措施 客户满意度调查执行率100%  编号 过程名称 过程输入 过程输出 过程指标 S01 文件控制过程 内部文件、外部文件、电子媒体文件 受控文件一览表、 文件发放与回收记录 受控文件申请单 受控文件错误次数≤1次 S02 质量记录控制过程 各类质量记录 质量记录一览表、 质量记录表样、 各职能部门记录储存及检索 记录抽查合格率大于90% S03 人力资源管理过程 组织架构及岗位职责 人员配制表、 岗位说明书、 人员招聘记录、 员工入职档案、 员工试用考核记录、 年度培训计划与培训记录 培训执行率100% S04 设施设备管理过程 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 现有设备使用状况； 设备台账； 设备维护、保养记录； 设备操作指导书； 维修记录 设备故障小于3次/月 S05 工装管理过程 新设备工装进度表、工装添置申请 工装台帐、工装完好率统计 工装异常次数小于3次/月 S06 生产计划控制过程 要货计划、 生产能力、库存量、订单更改通知 生产排期表、 生产任务单、 生产日报表、生产进度跟踪表、 生产月报表 生产准时率98% S07 采购管理过程 采购标准及采购文件、采购申请单、 合格供方清单、 供应商调查表、 供应商质量协议、 样品确认记录 采购订单、 供货通知单、 供应商送货单、 采购进度表、 供应商考核记录、 供应商质量异常处理及供应商整改报告 采购交货准时率100% 进料