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管 理 制 度 文件标题：成品管理制度 文件编号： 生效日期： 版本号： 页数：第 PAGE 12页，共13页 拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 目的： 为提高成品管理业务，规范各项管理作业，特制定本规定。 使用范围 适用成品检验、入库、储存、上架、装卸、发货及盘点等各项管理。 权责单位 生产部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 管理规定 定义 本规定所称之为成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕可供销售的产品。 入库作业 各事业部成品入库时间及入库要求： 上午8:45之前《成品入库单》必须交到成品仓各仓管员出。（上午进仓） 下午2:45之前《成品入库单》必须交到成品仓各仓管员出。（下午进仓） 晚上6:45之前《成品入库单》必须交到成品仓各仓管员出。（晚上进仓） 星期日车间输单员（售后服务）休息入库手续输入、打印《成品入库单》必须交给其他人员代理，成品仓对没有入库手续者，一律不急于进仓。（车间成品入库必须要求配套） 所有产品在入库时必须有相关的进仓手续。《成品入库单》内容必须准确无误，（如日记账批名称、生产单号、日期、物料编号、说明、规格特性、变量代码、数量、订单号、客户名称、位置代码等） 对车间单据上交不及时、《成品入库单》输错等事项处罚规定： 对于单据交结时间超过以上规定时间，每过30分钟处罚30元。 对于入库单输入错误，每一单处罚20元，（如物料编号、说明、规格特性、变量代码、数量、订单号、客户名称输错等） 车间成品进仓入库、过账时间规定： 成品仓管员在以上规定时间内接到《成品入库单》后必须在第一时间内到各车间包装车间现场进行清点成品数量，按（日记账批名称、生产订单、日期、物料编号、说明、规格特性、变量代码等）《成品入库单》实物清点经双方核对（各车间班长、成品仓管员）确认后在入库单上签名。（仓管员可由指定的备货人员进行入库交结）。《成品入库单》为五联式；第一联（白色）为车间留存、第二联（红色）为财务留存、第三联（黄色）为成品输单员留存、第四联（绿色）仓管、第一联（蓝色）车间输单员。仓库在《成品入库单》交结完毕后持第二联、第三联交付到成品仓输单员处。由输单员登记过账。成品入仓后上架前必须及时填写《成品销存卡》 成品仓输单员在接到各仓《成品入库单》后必须及时核对并在以下时间段进行过账： 上午10:00前进行过账 下午4:00前进行过账 晚上7:40前进行过账 成品输单员在要求时间内过完帐后将《成品入库单》绿色联返回各仓管员，仓管员以此联作为手工、电子表记账之依据。 对成品仓各仓入库、过账不及时等事项处罚规定： 对各仓管员进仓不及时而影响销售出货信息者，以此处罚50元（由车间输单员、班长提供信息） 对车间《成品入库单》输入错误而仓管员没有审核出而导致系统进仓、过账者一次处罚仓管员100元； 对于入库后的《成品入库单》上交不及时者超过40分钟者一次处罚50元； 成品仓输单文员如每天在规定的过账时间段过账不及时而导致销售、生产计划、各车间无法查询到准确库存信息者，一次处罚50元。（由跟单员、生产计划员、车间输单员提供信息） 成品仓输单文员对每天各仓管上交《成品入库单》没有及时做好登记者，一次处罚20元（由各仓仓管员提供信息） 出库作业 成品销售出货、备货时间要求规定： 排单出货、备货发货及出仓流程：各跟单员做好《出货通知单》、《备货通知单》。A《出货通知单》必须有：（订单员、客户名称、要求出货日期、货车吨位、发货方式、制单、销售审核、生产部审核）。B《备货通知单》必须有：（客户名称、客户编号、发货日期、联系人、订单号、产品代码、产品名称、规格/物料特性、数量、单价、金额、安排日期）。个跟单员必须认真填写，《出货通知单》，《备货通知单》手续办理齐全。交成品仓仓管员做次日出货计划并下达《成品出货排单表》。成品仓仓管员将根据每日人员出勤、车辆调用及实际出货能力进行审核：A能完成次日工作，成品仓正常发货；B次日出货任务量大（车辆调度有困难出勤人员不够等完成不了任务时，成品仓仓管必须在第二天上午9:30之前报业务部重新排单）。（仓库必须以书面表格） 销售发货必须严格按排单表进行，不得随意插单（每天插单只限三次且有厂长签字确认）。 成品销售出货、备货规定处罚： 销售次日《出货排单表》必须在每晚7:30之前交成品仓，如超晚上8:00无排单成品仓将认定次日不发货。 各跟单员在《出货排单表》下达成品仓后1个小时后没有做好《备货通知单》，每次处罚10元，如特殊情况必须有厂长在《出货排单表》签名并说明其原因。 销售《出货通知单》下达成品仓前相关手续必须齐全（包括制单、销售审核、财务审核）三份签名，否则成品仓不受理此单（手续不全而下达成品仓一次处罚跟单员10元每次）。 跟单员所报客户送