中小型公司仓库理制度.docVIP

第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 5 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 8 页 仓库管理制度及流程 第一章 总则 第一条 通过制定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 第二条 加强仓库库存管理、明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。 第三条 本制度适用于*******有限公司（以下简称“公司”）仓库所有工作人员及其他相关部门工作人员职责 第四条 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 第五条 仓管员负责货品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。 第六条 仓管员负责单据追查、保管、入帐。 第七条 仓管员负责货品的装卸、搬运、包装、发货等工作。 第八条 仓库主管、QC、采购共同负责对到货的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 第二章 仓库管理规定 第九条 货品收货及入库 1、需严格按照“收货入库的流程”进行作业。依据送货单，仓库需将货品放在指定的检验区内，作好防护措施。 2、仓库收货时需要求供货商提供送货单，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 3、仓库收货时的货品必须有采购部门提供的采购订单（如分批次到货，采购需要在第一次到货前告知采购数量及截止交货时间），否则仓库可拒绝收货。 4、仓库人员确认送货单的数量和实物情况，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。如不符，先与物流公司核实情况，及时上报采购人员，联系供货商处理。 5、仓库人员需对入库的商品进行外观验收，如出现潮湿、破损、变形等现象，直接拒收。 6、对出现异常的已到仓的货品，仓库人员应及时通知品控管理人员（QC）进行品质检验。 7、对QC检验合格的货品应开具入库单，并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格货品进行退货。 8、仓库原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过5个工作日（特殊情况：到货量大，无法当天完成；仓库在例行整理、货品盘点工作；以及其他仓库工作。）。 9、仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。 10、仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、QC、采购共同确定退货。 11、仓库管理员对所有入库商品填写入库单，并统计至库存管理表，并在第二天将此表格及对应的入库单交至财务部。 12、入库单需连续编号，一式三联，一联交由品质专员保管，一联交至财务部，一联为底联备查。 如若填错需作废，不能直接扔掉，需在该入库单上写“作废”，并保留。 第十条 货品出库 1、销售人员按规定填写出库单，并在出库单的“经办人”处签字，交至仓库保管员。 2、仓库保管员审核该单据填写的规范性，并据此发出商品，并在出库单上签字。仓库保管员应严格做到无单据不出货。 3、仓库保管员根据每天每一种型号的发货数量，登记至库存管理表，并在第二天将此表格及相对应的出库单交至财务部。 4、财务部将销售明细、库存管理表、出库单的数据互相核对，如不一致需查明原因。 第三章 货品管理 第十一条 货品的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防尘等安全措施。 第十二条 每天检查在仓货品信息，如发现库位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 第十三条 保持货品的正确标示，由仓管员负责，对于错误标示及时更正。 第十四条 货品出入库、盘点的单据、帐表由仓库记帐人把电子文档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管1年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。 第十五条 仓库进行6S管理（6S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）（附录1） 第四章 盘点管理 第十六条 公司于每月末及每年末进行存货盘点 1、仓库货品盘点由仓库主管拟定盘点计划时间表和盘点流程。确定盘点时间、地点及盘点人员。经总经理审批后通知相关负责人。年末盘点必须有财务部人员共同参与。 2、盘点期间停止出库及入库工作，并应提前计划安排，将已出库和入库但尚未登记的存货进行登记。 3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 5、针对出现的盘盈