材料采购管理手册.docVIP

材料采购管理 PAGE 7 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To材料采购控制流程 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To合格供应商评审及选择操作流程 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To采购材料分类及验收控制程序 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To材料进、出库流程 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To项目材料仓库管理规范 PAGEREF _To\h 24 HYPERLINK \l _To化学危险品管理规范 PAGEREF _To\h 28 材料采购控制流程 1.0 目的： 对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。 2.0 适用范围： 适用公司在建工程各类材料的采购。 工作流程： 流程 责任部门/岗位 流程说明 相关记录 开 始 开 始 编制材料需用计划 编制材料需用计划 复 核 复 核 审 核 审 核 采 购审 批从其它项目部调用 采 购 审 批 从其它项 目部调用 材料验收 材料验收 材料入库 材料入库 结 束 结 束 ?项目部/施工员 ?项目部经理 ?生产主管部门 ?材料主管部门 ?项目部/经理、材料员 ?项目部/材料员 ?项目部/材料员 ?施工员根据施工计划进度安排及预算编制《材料需用计划》 ?项目经理复核《材料需用计划》并签字后报送生产主管部门 ?生产部门负责人审核《材料需用计划》并签字后转送材料主管部门 ?材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购 ?材料员联系选择合适供应商，报项目经理批准；A、B类材料采购应从《合格供应商名册》中选择。 ?项目经理根据材料员所报供应商中选定合适供应商 ?执行《采购材料分类及验收控制程序》 ?见《材料进、出库流程表》 ?《材料需用计划》 ?《合格供应商名册》 填报单位： 本计划 第 页共 页 填报单位编号： 报送日期： 年 月 日 CS--01 工程类别： 兴建单位名称： 工程地点： 材料进场日期： 项 目 计 划 需 用 量 材料名称 规 格 单位 合计 质量要求 说明 钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混合同一表内。 合格供应商评审及选择操作流程 1.0 目的 持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。 2.0 适用范围 适用于公司范围内在建工程的A、B类材料采购供应商的评审和选择。 3.0 工作流程 流 程 责任部门/岗位 流 程 说 明 相关记录 开 始 开 始 搜集供应商资料 搜集供应商资料 对供应商评审 对供应商评审 审 批 审 批 建立合格 建立合格 供应商名册 重新评价 重新评价 确认 确认 除名 除名 更新合格供应商名册 更新合格 供应商名册 终止 终止 ?项目部/材料员 ?项目部/材料员 ?项目部/经理 ?项目部/材料员 ?材设处/管理员 ?项目部/材料员 ?项目部/经理 ?材设处/管理员 ?项目部/材料员 ?材设处/管理员 ●搜集有关供应商资料 ●填写《合格供应商审查表》 ●评价标准见《合格供应商审查表》 ●A、B类材料供应商由项目部经理审核批准 ●项目部建立经批准后的A、B类材料《合格供应商名册》；并将A类材料《合格供应商名册》与《合格供应商审查表》及供应商资料复印件一起上报给材设处存档。 ●公司材设处及时在公司内部网公布A类材料《合格供应商名册》 1、 填写《合格供应商评价表》由项目部经理审核批准 2、不合格供应商除名。 3、建立经重新评价并批准后A、B类《合格供应商名册》 ●项目部将A类物资《合格供应商名册》与《合格供应商评价表》上报给材设处存档并发布。 ●供应商营业执照复印件、生产许可证、质量检测报告 ●《合格供应商审查表》、 附供应商资料 ●A类、B类《合格供应商名册》 ●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》 ●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》 合格供应商审查表 填报单位：