新版出口退税申报系统问题汇总.doc

2014年新版出口退税申报系统问题汇总（1） 系统版本：生产企业出口退税申报系统V12.0；外贸企业出口退税申报系统V14.0 一、申报系统安装 1.系统安装需要微软相关程序支持的问题。 若安装申报系统的计算机连接互联网，系统可以自动下载并安装相关程序，不需手动安装。 若自动安装较慢或出现错误，也可按以下步骤手动安装相关程序。 首先，到微软官方网站下载相关程序。 1-Microsoft .NET Framework 4（独立安装程序） 下载地址： HYPERLINK /zh-cn/download/details.aspx?id=17718 /zh-cn/download/details.aspx?id=17718 2-Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) 下载地址： HYPERLINK /zh-cn/download/details.aspx?id=8328 /zh-cn/download/details.aspx?id=8328 下载后，手动安装上述程序。根据申报系统提示的顺序，建议先安装1-Microsoft .NET Framework 4（独立安装程序）.exe，再安装2-Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) .exe 2.系统在windows 7 操作系统上安装的问题。 经部分纳税人测试，新版系统在windows 7 家庭版上安装出现错误，无法完成安装。因此，纳税人若使用windows7 操作系统，建议使用windows 7 专业版、企业版、旗舰版安装新版申报系统。 二、申报系统基本操作 1.系统维护—海关商品码介绍—自用商品码设置 2.系统维护—系统配置设置与修改 3.系统维护—系统参数设置与修改—远程申报地址（ HYPERLINK 4 4） 4.审核向导 1.部分纳税人反映，系统升级后，远程申报时应上传哪个数据？ 将测试，系统升级未改变远程申报数据存放路径和申报数据格式，仍然是安装目录下的out_port 文件夹中的压缩文件。如： D:\出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统14.0\out_port\2111888888_mx_201312.ZIP D:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统12.0\out_port\2111888888_mx_9999999999.ZIP 三、资格认定录入 1.申报系统中新增的资格认定申请录入是否需要录入并申报？ （1）退（免）税认定申请录入 为新出口企业办理出口退（免）税资格认定时录入，已经办理完出口退（免）税资格认定的企业不再录入。 点击“增加”后按规定录入，并按要求填写对应项目。 填写完成后点击“保存”。 然后生成认定数据。 数据生成完毕。 接下来，打印申请表。 持打印的申请表和相关资料及电子数据，向主管税务机关申请办理出口退（免）税资格认定即可。 （2）退（免）税资格变更录入 已经办理完出口退（免）税资格认定的企业发生文件规定需要办理资格认定变更的企业录入。 录入需要变更的项目后，点击保存。 生成数据 打印变更申请表。 持打印的申请表和相关资料及电子数据，向主管税务机关申请办理出口退（免）税资格认定变更即可。 （3）出口退税业务提醒录入，放弃适用零税率声明录入 依据国家税务总局公告2013年12号的第五条第（十三）项:出口企业或其他单位可填报《出口企业或其他单位选择出口退税业务提醒信息申请表》，向主管税务机关申请免费的出口退税业务提醒服务。该功能完成该申请表的填报。 依据国家税务总局公告2013年47号第十四条：零税率应税服务提供者提供适用零税率的应税服务，如果放弃适用零税率，选择免税或按规定缴纳增值税的，应向主管税务机关报送《提供零税率应税服务放弃适用增值税零税率声明》（附件5），办理备案手续。该功能完成声明的备案。 2.申报系统中放弃免税如何录入？ 依据国家税务总局公告2013年12号第三条第（六）项：（六）出口企业或其他单位按照《管理办法》第十一条第（八）项规定放弃免税的，应向主管税务机关报送《出口货物劳务放弃免税权声明表》，办理备案手续。自备案次月起执行征税政策，36个月内不得变更。 通过 单证申报 的方式完成《出口货物劳务放弃免税权声明表》的采集报送 如下图： 四、无疑点申报 1.生产企业如何使用v12.0申报系统按61号公告进行单证齐全并信息齐全申报？ （1）生产企业单证不齐数据，不再录入申报系统。即：录入单证不齐数据，系统将提示如下信息。 （2）生产企业只申报单证齐全数据，录入单证齐全明细数据后，使用辽宁国税出口退税远程申报系统（ HYPERLINK 4 4），进行远程