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2019-01-14 发布于天津
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2019年保险库管理制度

保险库管理制度　第一条凡属本企业的有价证券、权状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统一保存者，得放置于保险库中。　第二条总经理得指派专人负责经管保险库。　第三条经管人应审慎保管保险库钥匙，并严守密码，离职或移交工作亦同，如因此而致公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法究办。　第四条经管人应备签收簿，凡入库保存的证件均需签收;出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。　第五条经管人应将入库证件分公司或分类归档，并将公司、资料名称、数量、移交日期等记入档案明细表(附件3.9.7)，以利查询。　第六条签收簿及档案明细表应保存五年以上，不得丢弃或销毁。　第七条保险库内物品如有遗失或失窃，应即呈报上级处理。　第八条零星物件应装袋或装订，以免零乱。　第九条盘点方式如下：　(一)经管人得于盘点前将资料、清单备妥。　(二)关系企业用保险库(编号1)：每年由总管理处人员盘点一次。　(三)各公司财务部保险库(编号2)：每年由总经理室人员盘点一次。　(四)总经理应不定期指派人员进行抽点。　(五)盘点人应于五日内，将盘点报告呈报上级核阅。　第十条本办法经呈总经理核准后生效，修改时亦同。