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PAGE 系统上线管理办法 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 10 页 《系统上线管理办法》 内部讨论版 上海捷羿软件系统有限公司 二〇一六年十月  版本历史 版本号 版本说明/变更理由/变更内容 作者/日期 审批人/日期 备注 V0.0.1 C 曹党锋、刘扣根 2016/10/15 内部讨论版 V0.0.2 M，修订上线流程 曹党锋 2016/10/23 内部讨论版 变更说明： C 初始创建 ；A添加 ；M 修改 ；D删除  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc465070068 1 总则 PAGEREF _Toc465070068 \h 4 HYPERLINK \l _Toc465070069 2 范围 PAGEREF _Toc465070069 \h 4 HYPERLINK \l _Toc465070070 3 职责 PAGEREF _Toc465070070 \h 4 HYPERLINK \l _Toc465070071 4 管理办法 PAGEREF _Toc465070071 \h 5 HYPERLINK \l _Toc465070072 4.1 上线流程 PAGEREF _Toc465070072 \h 5 HYPERLINK \l _Toc465070073 4.1.1 一般问题或需求 PAGEREF _Toc465070073 \h 5 HYPERLINK \l _Toc465070074 4.1.2 紧急问题 PAGEREF _Toc465070074 \h 6 HYPERLINK \l _Toc465070075 4.2 管理办法细则 PAGEREF _Toc465070075 \h 6 HYPERLINK \l _Toc465070076 4.3 系统上线操作注意事项 PAGEREF _Toc465070076 \h 8 HYPERLINK \l _Toc465070077 4.4 关于数据库备份机制 PAGEREF _Toc465070077 \h 9 HYPERLINK \l _Toc465070078 5 附录 PAGEREF _Toc465070078 \h 9 HYPERLINK \l _Toc465070079 5.1 附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板 PAGEREF _Toc465070079 \h 9 HYPERLINK \l _Toc465070080 5.2 附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板 PAGEREF _Toc465070080 \h 9 HYPERLINK \l _Toc465070081 5.3 附录C：《03系统变更测试报告》模板 PAGEREF _Toc465070081 \h 10 HYPERLINK \l _Toc465070082 5.4 附录D：《04系统变更申请单》模板 PAGEREF _Toc465070082 \h 10 HYPERLINK \l _Toc465070083 5.5 附录E：《05系统变更操作复核表》模板 PAGEREF _Toc465070083 \h 10 HYPERLINK \l _Toc465070084 5.6 附录F：《06系统升级上线方案》模板 PAGEREF _Toc465070084 \h 10  总则 为管理和规范总部人员或者现场人员，在进行应用软件系统（以下简称系统）上线过程的操作和流程，确保系统顺利上线和实施，保证系统相关部门和人员的业务平稳过渡，特制定本管理办法。 范围 本管理办法适用于公司总部研发中心，北京分公司，各现场项目组的所有技术人员，以及所有外包团队和技术人员。 职责 工程管理部负责本管理办法的制订和修订，负责对本管理办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作，并负责审批系统上线方案、上线申请、系统缺陷/故障报告。 具体操作的团队或人员编制上线方案，上线申请等需要编写的文档，格式参见附录及附件。 具体操作的团队或人员进行系统上线，故障处理的实际工作。 工程总监负责系统上线的工程管理和审核工作。 技术总监负责系统上线的技术管理和审核工作。 数据库管理人员（我司或客户）负责数据库的安装或实施。 系统管理人员（我司或客户）负责系统环境、网络的准备和实施。 各总监，项目经理，项目组成员都要有风险，安全意识，敬畏生产系统，且不可在生产系统随意操作。 管理办法 上线流程 下面流程，在具体操作时，按照必要的流程顺序，进行工作。 一般问题或需