物料请购作业流程.doc

PAGE 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 6 页 注： 1、本制度采购部负责施行，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等负责； 2、本制度由稽核部负责稽核、处理； 3、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉采购部指导； 4、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 会 签 栏 优卓企业管理研究所 鲁一机械总经理 物料请购控制作业流程图 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 分析物料需求编制《物料需求计划》物料需求结案下达采购跟进物料交期建立《物料交货排期表》请购审批 分析物料需求 编制《物料需求计划》 物料需求结案 下达采购 跟进物料交期 建立《物料交货排期表》 请购审批 物控 《BOM清单》、 《销售订单》 物控依据《BOM清单》、《销售订单》库存数据及物料采购周期表，在途物料量等，分析物料需求 2 物控 《物料需求计划》、《业务订单》 物控依据《销售订单》进行物料需求分析，在1个工作日内编制《物料需求计划》 3 PMC经理 《物料需求计划》、 物控将《物料需求计划》送PMC经理审核，交采购作业。 4 物控 采购 《物料需求计划》 物控将《物料需求计划》递交采购后，采购在移交清单上签字确认。 5 采购 《采购订单》 《物料交货排期表》、 采购依据回复交期编制《物料交货排期表》，进行追踪确认 6 物控 《物料交货排期表》、《来料日报表》 物控依据《物料交货排期表》交货日程，每日核查《来料日报表》，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。 7 物控 PMC经理 《物料准交率统计表》 物控每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写《采购物料准交率统计表》，于每周五12点前提交稽核办，每月汇总于5日之前提交稽核办。 1.0 目 的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制采购及库存成本。 2.0 范 围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1技术部 3.1.1 BOM清单的制作。 3.1.2提供新物料图纸、规格、型号等信息资料。 3.2 PMC部物控 3.2.1请购、审核、控制所有生产用物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料拟订或审批安全库存标准。 3.2.3组织处理呆滞物品。 3.3 制造中心 3.3.1提供常用生产辅料用量标准。 3.3.2非常用生产辅料的请购申请。 3.4 PMC部采购 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3供应商开发。 3.4.4负责新物料样板提供。 3.5 综合部 3.5.1请购、审核、控制办公、生活用品及其它非生产用品。 4.0 作业程序 4.1 分类请购/审批 4.1.1生产主料：生产原材料和BOM清单上注明的外购件，由PMC物控制订《物料需求计划》交PMC经理在4个工作小时内审批，交采购统一进行请购控制。 4.1.2生产辅料：BOM清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、消耗品等。 a.常用生产辅料由PMC物控制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购，物控在1个工作小时内审批后交采购作业。 b.非常用生产辅料由生产车间请购,物控在1个工作小时内完成审核，PMC经理在1个工作小时内完成批准，单次购买金额超过1000元者需总经理批准后方可购买。 4.1.3非生产物料： a、常用非生产物料录入《安全库存表》，由仓库按安全库存量请购，综合部在4个工作小时内审核后交采购购买，劳保、办公类用品按月统一购买。 b.非常用非生产物料由使用部门填写《请购单》提报需求，综合部在1个工作小时内审核后交采购购买。单次购买金额超过500元者需总经理批准。 4.2 分类控制 4.2.1 A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量 生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、技术、销售、制造中心会签后报总经理核准。 生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工作小时内核准后，由仓库按存量请购控制。 B.依生产计划或定期请购控制 a、生产主料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依订单信息需求由物控统一制定《物料需求计划》进行请购作业。 b、生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门按订单信息的实际使用量进行请购。 C、劳保、办公、文具类用品，由使用部门每月25日前填写《请购单》向综合部提报需求，综合部汇总后次月5日前统一购