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单位廉洁风险防控一览表 单位廉洁风险防控一览表 PAGE PAGE 376 PAGE 376 - PAGE 225 - 第 八部 分 单位廉洁风险防控 一览表 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风 险 点 风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 领 导 人 员 管 理 岗位 职责 一、对 拟 任 人选相关 情 况 审 核 把关不 严； 三 党委书记 纪 委 书 记 人力资源部； 党群工作部； 纪检监察部 一、加 强 思 想道 德 建 设 ， 严格遵守领导人员廉洁从业相关规定； 二、增 强 工 作 责 任 心 ，认真 核实档 案 材 料 严格廉洁从业鉴定。 一、认 真 执 行员工 奖 惩 办 法和企业党委抓党建工作责任制 等相关规定； ，二、建立健全并严 格 落 实“ 双廉 ”和 干 部 选任工作责任追究等 相 关 制度。 外部 环境 二、因 人 情 或利益诱 惑 而 违 反 干部管理 制度规定。 二 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风 险 点 风险等 级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 招 标 管 理 思想道德 职能职责 应招标的 不 组 织 招标；招标过程中弄虚作假 一 分管 领导 项目管理部 1.明确招标职能职责，加强党风 廉洁建设； 2.签订招标廉 洁 从 业 承 诺书，强化教育管理； 3.建立招标工 作 流程，实现规范化和制度化操作； 4. 加 强招标制度建设，健全相 应 的 管 理 制度，落实过程监督。 1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组； 2、对招标工作进行全方位全过程监督； 3、定期监督检查，对违反规定者进行处理； 4、运用考核评价 结果落实责任。 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风 险 点 风险等 级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 财 务 管 理 思想 道德 1. 因 人 情 或 利 益诱惑不按规定融资； 二 总 会 计 师 财务审计部 1. 签 定 重 要 岗 位 廉洁从业承诺书 强化素质教育； 2.完善相关制度 规定，实现规范化 和制度化操作； 3. 完 善 相 应 的 监 督制度，严格要求 和执纪监督。 1.成立廉洁风险防 ，范 管 理 工 作 领 导小组，对风险防范 、管 理 工 作 进 行 检查考核； 2.廉洁风险防范管 理 与 企 业 正 常 的 经营工作、落实党 风 廉 洁 建 设 责 任 制一并考核；定期 监督检查，对违反 规定者进行处理； 3.运用考核评价结 果落实责任。 岗位 职责 2. 执 行 制 度 不到位、不逗硬 存在差异； ， 三 业务 流程 3. 对 企 业 业 务经营预算不严谨。 三 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风 险 点 风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 项 目 管 理 思想 道德 1.因人情或利益诱 惑对重大项目立项 不按程序进行； 二 分 管 领导 项目管理部 1. 签 订 重 要 岗位廉洁从业承诺 书 ，强 化 教 育； 2. 进 一 步 完 善相 关 制 度 、规定，实现规范化和制度化操作； 3. 完 善 相 应 的 管理制度，严格 要求和执纪监 督。 1. 成 立 廉 洁 风 险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核； 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理； 3. 运 用 考 核 评 价结果落实责任。 2．因人情或利益 诱 惑 对 项 目 的 工 程 结 算 不 按 规 定 进 行 ，多 算 工 程量、费用； 二 岗位 职责 3. 将 项 目 资 料 私 自泄露，从中收取 好处费； 一 4. 工 程 结 算 不 按 规定进行，存在差 异； 三 业务 流程 5.下达项目计划不 严谨，不按程序办 理，讲人情； 三 制度 机制 6.工程验收、工程质 量管理标准执行中 随意性较大。 三 单位廉洁风险防控一览表 类别 风险 类型 风险点 风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 人 事 管 理 思想 道德 1．在员工招聘提拔考察档案管理等工作中，弄虚作假，从中收取好处； 、 二 党 委 书 记 人力资源部 党群工作部 1.明确干部职责范围和党风廉洁建设责任； 2.签订重要岗位廉洁从业承诺 书 ，加 强 监 督管理； 3.完善相关制度、规定，实现 规范化和制度 化操作。 1. 成 立 廉 洁 风 险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核； 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理。 岗位 职责 2．.在员工招聘中随意性较大。 三 单位廉洁风险防控一览表