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工程监理资料检查记录本
项 目 部
单位工程名称
施 工 单 位
工程项目部
检 查 人
受检单位负责人
检 查 日 期
工程监理资料检查记录
第一卷 企业资质类文件
序号
检查内容
分值
得分
不符合项内容
1
监理项目部成立文件
2
中标通知书
3
监理委托合同
4
监理公司资质
5
企业法人营业执照
6
组织机构代码证
7
税务登记证
8
工程咨询资格证书
9
质量管理体系认证证书
10
安全、环境与健康管理体系认证证书
11
总监授权任命书
12
总监资质证书(扫描件)
13
项目部成员一览表
14
监理人员资质证书(扫描件)
15
公司近三年业绩
第二卷 施工管理类文件
1
监理规划及审批表
2
监理实施细则
3
监理程序文件
4
监理综合月报
5
监理例会会议纪要
6
建设单位文件一览表
7
监理管理文件及通知
8
单位工程项目划分方案及编号
9
焊工考试实施细则
10
管道焊口编号统一规定
11
中间验收统计表
12
交工技术文件总目录
13
监理工作总结
第三卷 质量进度控制资料
1
施工组织设计(方案)及审批
2
监理工程师巡视记录
3
质量管理手册
4
施工单位资格审批表及意见
5
质量评价报告书
6
焊口组对焊接、外观质量、补口、下沟记录
7
隐蔽工程检查记录
8
管道清管记录
9
压力试验及通球检查记录
10
管道通球干燥记录
11
无损检测监理指令及汇总表
12
月工程质量控制情况评析
13
月工程进度计划及控制情况评析
14
监理工程师通知单及回复单
15
不合格工程项目通知及整改情况报告
16
工程施工变更联络单汇总表
17
工程材料、设备进场报验汇总表
18
工程质量报验汇总表
19
焊工上岗考试成绩表
20
射线底片抽查记录
21
单位工程划分明细表
22
单位工程质量评定统计表
第四卷 HSE管理资料
1
HSE作业“两书一表”
2
HSE监理实施细则
3
HSE管理类文件
4
HSE方案、方针、目标、指标
5
HSE管理员任命书
6
项目总监安全资格证书
7
项目总监HSE培训证书
8
HSE管理员安全资格证书
9
HSE管理员HSE培训证书
10
应急预案
11
HSE检查整改通知单
12
环境因素及影响识别分析表
13
环境因素及影响识别评价表
14
环境因素识别及评价程序
15
重大危害因素清单
16
危害环境因素识别、风险评价
17
工程危害分析(JHA)记录表
18
HSE设施及用品、药品登记表
19
监理人员健康统计表
20
营地平面图
21
司机驾驶证登记表
22
HSE管理工作总结
第五卷 原始记录
1
各类原始记录
第六卷 电子文件、声像材料
1
交工文件电子版
2
照片、录像
检查发现问题汇总:
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