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科尔沁右翼前旗种籽管理站 2016年度决算相关说明 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验， 农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子执法 监督体系指导，农作物种子许可证管理 二、机构设置及单位构成情况 本单位成立于1996 年3 月，编制人数7 人，现在职人 员7 人，退休人员5 人。 第二部分 科尔沁右翼前旗种籽管理站2016年度部门决 算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 百分 明细 款项 年初预算 本年支出 增减 情况说明 比% 2130104 46.0812 456,815 -0.33997 -0.87 人员 2080502 26.0606 262,230 0.1624 0.62 经费 2130104 16.4434 145,949 -1.8482 -12.66 合计 88.5852 864,995 -2.0856 -2.41 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 百分 明细 款项 去年支出 今年支出 增减 情况说明 比% 2130104 46.2866 45.6815 -0.6051 -1.32 人员 2080502 22.3598 26.2230 3.8631 14.73 经费 2130104 11.7711 14.5949 2.8238 19.35 下乡任务比去年多 合计 80.4175 86.4995 6.0819 7.03 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计86.50万元，其中：财政拨款 收入86.49万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%； （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计86.50万元，其中：基本支出 86.50万元，占100%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本部门2016年度财政拨款收入总计86.49万元，支出总 计86.49万元。与2015年度相比，收入减少0.4万元，下降 4.6% ；支出减少0.4万元，下降4.6% 。主要原因：一是人员 调动。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计86.49 万元，其中：基本支出86.49万元，占100%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 百分 明细 款项 年初预算 本年支出 增减 情况说明 比% 2130104 46.0812 45.3995 -0.6817 -1.50