产品出厂控制流程(正式).doc

实用标准文案 PAGE 精彩文档 银川卧龙变压器有限公司管理标准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品出厂控制流程 管 理 标 准 编号 QG/YCWL-CX-13 产品入库、发货控制流程 日期 2013-8 版次 B/02 1、目的 为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。 2、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。 3、管理职责 3.1品质工艺部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。 3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、包装和所有入库交付，入库产品应按库房管理员指定位置存放，并保证产品发运时齐全。 3.3财务审计部负责产品（包括组附件）接收及变压器成品、组附件及出厂文件在发货前的质量监视、质量反馈与管理。负责将产品及其附件按保管要求地点存放。 3.4市场营销部负责产品发运信息和现场产品的交付。 4 工作流程 4.1产品的入库 4.1.1产品经试验合格后，试验报告交总装工序检验员，产品退出试验站交装配车间，装配车间按产品工艺要求在规定的时间内进行未完成装配工作。 4.1.1.1产品退出试验站后，装配车间在三个工作日内按工艺要求进行未完成的预装配和其它工作，对市场部急需发运的产品按上述要求严格考核。 4.2.1产品出厂文件制作与交付 4.2.2.1设计开发部负责制作3150kVA以上产品按合同规定制作出厂文件，出厂文件统一按A4幅面制作并装订。 a) 出厂技术文件（图样）由晒图员按技术协议中规定的数量晒制，并折成A4幅面； b) 产品试验报告由试验站出具，设计开发部资料管理员按合同要求数量复制完成； c)组附件说明书、检验报告、合格证等由设计开发部按合同要求提供所需数量，制造部要求供应商按合同要求通知的数量提供，经总装检验员收集后交品质工艺部按进度要求收集所有资料交设计开发部制作。 4.2.2.2质量管理员收齐出厂资料后，安排资料管理员进行整理、打孔、复制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。 4.2.2.3质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。 4.2.3经总装检验员确认所有检验、试验项目合格的，视为具备入库条件， 可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。但为了完成公司月度经营指标需提前入库的，经主管副总经理审批后，可提前办理入库手续，视为虚入库。 4.2.4产品入库 4.2.4.1产品具备入库条件的，由总装检验员填写《产品入库移交清单》，注明入库移交成品、散件、出厂文件及包装箱等情况，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点，签字确认后，品质工艺部将整套出厂文件交产品制造部，由产品制造部填写《入库单》与成品库管理员办理入库手续； 4.2.4.2产品不具备入库条件而进行虚入库的，由总装检验员在《产品入库移交清单》中注明未移交缺少项，报副总经理或总经理审批后，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点，签字确认后，品质工艺部将有关资料交产品制造部，由产品制造部办理虚入库手续。 4.2.4.3产品制造部负责组织落实缺项的到位、预装配、验收和入库事宜。 4.2.5产品入库程度按以下规定执行。 a)容量在2500kVA及以下的产品整体入成品库； b)容量在2500kVA以上的，办理入库手续后，主体仍存放于装配车间，所有运输时不安装在主体上的附件均转到成品库区内存放。体积大，且不易转运的附件，如高压套管、油枕、散热器、风机等存放于试验站西侧露天库区；附件箱、联管、油枕支架等其它小件存放于干变车间西侧成品库区。 4.2.6大型变压器附件移交前，装配车间应按工艺要求对所有移交附件进行明确标识，注明产品型号规格、产品出厂序号，零件配合标记、编号等。附件移交后由库房管理员组织库工转运到相应成品库区。移交后的附件箱由库工进行签封。 4.2.7附件移交时如发现联管、支架漆膜损伤问题，由总装班通知产品制造部安排在转运到成品库区前补漆处理后入库。 4.3产品库存管理 4.3.1产品入库后的管理由财务审计部全程负责，库房管理员必须按《库存品质量管理补充规定》对入库后的产品主体、附件的质量状况进行定期监视和管理。 a)每周至少1次对停放于装配车间和成品库区的产品、附件进行巡查； b)对巡查中发现的渗漏油、胶垫龟裂、油位不符、漆膜损伤、产品表面油污等质量问题向产品制造部反馈，由产品制造部安排处理，处理后交总装检验员检验。 4.3.2成品库管理员在进行定期巡查时应组织滤油工测量停放在装配车间大型产品的油位，对油位不符合“油面距箱面100mm”工艺规定的，向产品制造部反馈，安排补油或放油，