危害物质限管制规定GP-03-01.doc

PAGE 威进电子(清远)有限公司 文件编号 危害物质限用管制规定 制订单位 制定日期 版次 页次 GP-03-01 管理代表 2008 A0 1/19 1、序言 本规定是威进电子（清远）有限公司（以下简称“本公司”）危害物质限用（ROHS）管制系统（以下简称“限用管制系统”），并进行保持和管理工作的规定事项。 2、适用范围 2.1、本规定适用于本公司产品实现之全部过程以及构成本公司生产之产品的组件（ASSEMBLIES）、附件（ATTACHMENTS）、辅助零件或材料以及零件生产过程所使用之物质、维修备品等均适用之。 3、有关危害物质限用管制的规定事项 3.1、建立危害物质限用管制系统 本公司按照本文件规定的事项，为实现ROHS（达到索尼“技术标准”SS-00259）（以下简称“SS-00259”）方面规定的管理基准的保证，建立必要的系统，并坚持持续改善。 本公司在根据国际标准（ISO9000系列等）建立的管理系统基础上，根据本文件查对不足的内容，并补充不足的部分。 3.1.1 管理者的责任 A、关于危害物质限用管制的方针 必须明确关于危害物质限用管制的方针，设定SS-00259绿色标准限制的所有环境目标。 B、明确危害物质限用管制负责人的任命和责任，权限，任命担任限用管制系统的负责人并明确其责任、权限、分工。 C、限用管制系统的修订 为了确认危害物质限用管制系统的符合性、有效性，应定期进行评价。另外，在评价时应参考内部稽核结果，研讨有关应如何改进和变更该系统。 D、向公司内部宣传危害物质限用管制的重要性。 除了保证达到法令规定以外，同时要晌本公司内宣传危害物质限用管制的重要性。 3.1.2 危害物质限用管制负责人的责任 A、为建立危害物质限用管制系统、文件化，实施和持续危害物质限用管制需要的系统，并进行文件化，实施和保持的工作。 B、向公司内外迅速传达危害物质限用信息和法律限制信息有关危害物质限用的信息（包括法律限制信息，本公司的规定事项应迅速向公司内外的有关人员传达。 C、内部稽核的计划和实施 为了明确是否达到本文件 规定事项，应计划定期的内部稽核，并进一步实施。 D、内部稽核人员的任命 文件编号 危害物质限用管制规定 制订单位 制定日期 版次 页次 GP-03-01 管理代表 2008 A0 2/19 为了进行上述内部稽核，应任命内部稽核人中 E、内部稽核结果向管理者的汇报 上述内部稽核的结果必须迅速地向管理者汇报 F、针对内部稽核结果的纠正措施和记录，报告 上述内部稽核结果中如果发现有不适合（异常）的问题，应立即采取纠正措施，并进行记录，然后汇报管理者。（参考《内部审核程序》，《管理评审程序》） 3.2、产品策划管理 为了确实达到SS-00259规定的危害物质限用管制的标准，必须管理产品策划，将检验程序形成文件，并进行实施和保持。 另外，有关文件应包括下列事项内容 3.2.1 产品策划书/图面技术资料 A、进行零部件、辅助器材、原材料订货时，必须明确在向原材料和零部件采购单位提出的设计标准验收，材料规格里填写“禁止使用1级环境管理物质” B、新选定和变更零部件、辅助材料、原材料进行批准检定时，应通过ICP测定数据，成分表或MSDS（MATERIAL SAFETY DATA SHEET）确认该新零部件，原材料里是否使用1级禁用环境管理物质。另外，ICP测定数据和成分表或MSDS可以使用原材料交易单位提供的数据资料。 3.2.2 零部件的选定 A、应具有能达到SS-00259规定的管理基准的零部件和辅助材料的选定标准，并按照此标准执行。 B、应该编制有关该产品的零部件，辅助材料表和原材料表另外， 另外.下列具体列出的内容如果产品里含有的话，必须写到表中（零部件，辅助材料表） 作为电气部件、机构部件、半导体设备、打印配线电路板、记录媒体、包装材料、包装部件、零部件采购的附属品、产品中使用的辅助材料（胶带、焊锡材料、粘结剂、螺丝等）的构成材料，在生产过程中使用的物质、使用说明书、服务零部件（原材料表）、用于塑料（包括橡胶）材料的稳定剂、颜料/染料和表面处理剂（电镀等）、被覆料、涂料。 3.2.3 选定零部件的确认 除确认不使用证明书，成分表和测定数据之外，本公司按照客户有关测定之相关规定，实施对选定的零部件和辅助材料的测定，并将测定结果写记录文件，进行保管。 但