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SEPC3/QSP 011 管理评审程序 E/0 PAGE 1 管理评审程序 1 目的和适用范围 对公司管理体系进行评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。 适用于最高管理者对管理体系的评审。 2 职责 最高管理者负责主持管理评审，签发评审报告。 管理者代表负责向最高管理者报告质量体系运行情况。 企管质保部负责管理评审的组织准备工作，整理评审报告，并负责纠正和预防措施的跟踪验证。 各相关部门负责收集提供评审所需的资料，并负责评审的纠正和预防措施的实施。 3 相关文件 SEPC3/QSP 141《纠正和预防措施管理程序》 4 工作程序 4.1管理评审时机 4.1.1 正常情况下，管理评审在每年12月份进行。 4.1.2 当发生下述情况时，由最高管理者决定，适时进行管理评审： 社会环境、市场需求发生较大变化； b) 公司组织机构或资源等发生重大变动； c) 出现重大安全、质量/环境事故； d) 顾客提出严重的投诉； e) 法律、法规、标准及其它要求发生较大变化时； f）接受外部管理体系审核前； g）管理体系产生系统性失效； h）管理者代表提出建议时。 4.2 管理评审的内容 　管理评审一般包括以下内容： a）质量/环境方针的适宜性； b）质量目标和质量保证措施实施情况/环境目标、指标、环境管理方案实施情况； c）重大质量/环境、安全事故的处理； d）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议）； e）相关方投诉的处理； f）纠正和预防措施实施情况； g）过程控制能力； h）体系各项活动，配备的资源是否适宜； I）内部体系审核报告、质量分析报告/环境绩效分析报告； J）体系的要素及相应文件是否有修订的必要； K）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 企管质保部负责通知各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.3.2 企管质保部负责收集、整理各部门准备的资料，并根据收集的资料确定评审的具体内容，经管理者代表审核，最高管理者批准后，将评审会议的时间、地点、评审内容通知参加评审的人员。有关人员根据评审内容准备相应的书面资料。 4.4 评审 4.4.1 评审会议 4.4.1.1 最高管理者主持评审会议，相关部门负责人及有关人员参加。 4.4.1.2 参加会议的人员对管理评审通知中列出的评审内容进行评审。 4.4.2 评审结论 4.4.2.1 最高管理者对评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）。 4.4.2.2 最高管理者对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整等与评审内容相关的要求）。 4.4.2.3 企管质保部负责管理评审会议记录。 4.5 管理评审报告 4.5.1 企管质保部根据管理评审会议记录，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交最高管理者批准，并发至相关部门。 4.5.2 评审报告的内容包括：评审目的、评审时间、参加评审人员、评审的内容和结论等。 4.6 纠正和预防措施的实施验证 责任部门实施管理评审报告中提出的纠正和预防措施，企管质保部负责组织对其进行效果验证，并形成记录。 4.7 因管理体系改进而采取的措施，经证实有效，由主责部门负责更新相应的管理体系文件。 4.8 评审记录 管理评审的相关记录由企管质保部负责保存。 5 记录表格 T011-01《管理评审通知单》 T011-02《管理评审报告》 T011-03《会议签到表》 T011-04《会议记录》 SEPC3/QSP 201 统计技术应用管理程序 E/0