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国际海底管理局 ISBA/22/A/6 –ISBA/22/C/9 大 会 Distr.: General 14 June 2016 理 事 会 Chinese Original: English 第二十二届会议 2016 年7 月11 日至22 日 金斯敦 国际海底管理局2017-2018 年财政期拟议预算 秘书长的报告 一. 背景 1. 2017-2018 年财政期战略框架和预算是依照财务委员会在2015 年建议的订正 预算格式(见ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15)并根据大会ISBA/21/A/10 号决定拟订的。 新的预算格式继续包括一个行政部分，但现在还纳入了有一个方案部分，覆盖财 务委员会确定的六个方案领域。对新的预算格式将随时进行审查，预期会随着时 间的推移不断改进。 2. 财务委员会在建议新的格式时指出，新格式的优势将包括增强问责制、透明 度和战略决策，使得可以就每个方案领域取得的成果提出详细的报告 (ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15 ，第28 段) 。 二. 导言 3. 本报告阐述国际海底管理局2017-2018 年财政期拟议所需预算资源。考虑到 海管局为完成多金属结核开发守则所需优先项目下的工作量增加以及会议服务 费用增加，秘书长估计海管局2017 和2018 年所需预算资源分别为9 068 300 美 元和8 898 600 美元。2017 年估计所需资源包括行政费用6 286 100 美元、会议服 务所需费用2 100 000 美元和方案所需费用682 200 美元。2018 年估计所需资源 包括行政费用6 070 300 美元、会议服务所需费用2 120 000 美元和方案所需费用 708 300 美元。2017-2018 年财政期拟议行政和方案预算总额为17 966 900 美元， 预算总表见附件一。 16-09869 (C) 230616 270616 *1609869* ISBA/22/A/6 ISBA/22/C/9 4. 按名义价值计算，2017-2018 年财政期拟议预算比 2015-2016 年财政期核定 预算增加 14.1%。按名义价值计算，2018 年预算比2017 年拟议预算减少 1.9%。 应该指出的是，牙买加政府预测2017-2018 年通货膨胀率在3%至7%之间，而预 算中受当地通货膨胀影响的比例大于10%。 5. 2017-2018 年两年期预算增加的主要原因是，会议服务费用、特别是关于制 定一项数据管理战略的方案 2.4(数据管理(资源和环境))相关工作的费用增加了 128.8 万。海管局的工作量集中在六个方案里，其中有理事会在2015 年确定的优 先交付成果，并包括制定一个矿产开发守则、监督正在进行的勘探合同、申请核 准勘探工作计划所引起的工作以及未来关于多金属结核开发规章的工作。 6. 和以往的预算一样，由于有些方案及其活动可能重叠，提议授权秘书长在行 政预算的适当分款之间、各个方案之间以及行政和方案预算各款之间调拨相当于 每个分款、款次或每个方案的金额最多20 ％的款项。 三. 2017-2018 年财政期拟议行政预算摘要 第1 款. 行政和会议事务支出 第1 分款. 秘书处的行政支出