建立以kpi为核心的绩效考核与元营运机制.pptVIP

LIU JIAN Liu Jian 绩效管理系统 建立以KPI为核心的绩效机制 关键绩效指标法(Key Performance index ,KPI)：也叫关键点特征选择法。指确定那些足以反映考核对象的本质特征和行为。 关键绩效指标的确定，是在工作分析的基础上，以可以定量化或行为化的岗位职责的核心部分作为考核指标的方法。 符合“二八原理”：80%的工作任务由20%的关键行为完成。抓住了20%的关键行为，对之进行分析和衡量，就抓住了绩效考核的重心。 客户满意 准时 利润增长 学习与成长 优良品质 品牌成功 及时响应 准时交付 运作高效 收入增长能力 费用控制能力 内部客户满意 HR系统能力 员工创造性 员工队伍稳定 成本控制能力 增值服务 有效客户增长 技术革新 品质保障 工艺保障 资产控制能力 关键结果领域（KRA） 我们将把优良品质的产品和令人满意的服务，准时送达客户。 (Key Result Area ,KRA ) 人员自然流失率 技改/创新量 提案改善项数 员工满意?员工能力匹配?人力资源系统 学习与成长 准时交付率 ? 交付合格率?平均交付周期?内部客户投诉次数?制程工艺异常数 增值服务项数 报价时间 内部流程 长期客户增长量?市场知名度?客户投诉处理满意度?客户投诉率 顾客面 经营资本纯利润利 ? 销售目标达成率 百元销售产品成本 百元销售费用成本 应账款周转率 财务面 公司战略地图 人才的培养与发展 提高收入 提升顾客满意度 不断提高安全水平 不断提高管理效率 落实业绩成长战略 保留关键人员 提高资本 回报 学习与创新角度 内部角度 罗盘管理不断提升公司经营效率 顾客角度 财务角度 降低成本 不断提高流程效率 2011公司战略地图 2% 少于3 200H 95% 8H 10% 50% 目标值 是指当月接到的投诉次数占当月交付总批数的百分比. 月度 品保部 客户投诉率 1-08 指公司当月交付给客户的产品中合格批次占总交付批次的百分比.按产品层次分别统计 制程工艺异常的数量 是指各批次自接单之日至交付之日的天数的平均值. 订单完全按合同时间交付则认定该产品准时交付,由于客户原因造成交付延迟,则延迟后按确定的日期交付. 从接到客户合同到完成价格评审传真出去的时间,以产生交易的合同\订单为统计,客户咨询业务员时间不计入。 每季度市场部通过对业内客户的调查客户对公司相关服务\产品了解的程度. 定义/计算公式 月度 品保部 交付合格率 1-07 月度 计划课 制程工艺异常次数 1-06 月度 营销课 平均交付周期 1-05 月度 市场部 报价时间 1-03 月度 市场部 长期客户增长量 1-02 季度 市场部 客户占有量 1-01 月度 营销课 准时交付率 1-04 周期 数据来源 指标名称 序号 公司一级KPI指标 每销售一百元产品所占的产品成本的额度 月度 财务部 百元销售产品成本 1-11 95% 55 8% 100% 100% 目标值 当月销售额与月度计划销售额达成比率 月度 营销课 销售额目标达成率 1-10 人员自然流失的数量占当期人数的百分比 月度 管理部 人员自然流失率 1-16 月度 生产部 人工小时自制值 1-17 当月公司各部门提案改善的总数 当月公司内部流程客户投诉的次数 测验投入应收款项内的资金在一年内周转之次数，亦即销货发生后多少天才能收款。 每销售一百元产品所占的费用的额度 品保对每月所有接到的投诉处理结果进行评定和落实 定义/计算公式 月度 工程部 样板的准时交货率/合格率 1-18 月度 总经办/ 提案改善项数 1-15 月度 总经办/行政 内部客户投诉次数 1-14 月度 财务部 应收账款周转率 1-13 月度 品保部 客诉处理满意度 1-09 月度 财务部 百元销售费用率 1-12 周期 数据来源 指标名称 序号 公司一级KPI指标拆解 准时交付率可按以下几项分解： (一)工程及时处理率 (二)样板包生产计划达成率 (三)外协加工准时交付率 交付合格率按以下几项分解： (一)单双面板交付合格率 (二)多层板交付合格率 (三)特种板交付合格率 ? ? ? ? ? ? 年度劳动纠纷投诉数 ? ? ? ? ? ? ? 月度招聘准时到岗率 人员招聘、调配管理 行-02 ? ? ? ? ? ? 考评结果报表准时 员工绩效考评管理 行-05 ? ? ? ? ? ? ? 年度人均培训时数 员工教育训练管理 行-06 ? ? ? ? ? ? ? 年度培训覆盖率 ? ? ? ? ? ? 薪资核算准确率 员工薪酬管理（考勤、核算、统计） 行-04 ? ? ? ? ? ? ? 人员自然流失率 成本合理 可控 有