2017年息冢镇预算公开说明.doc

2017年息冢镇预算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。 （二）负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 （三）负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。 （四）贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。 （五）贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 党政办公室 行政 科级 财政拨款 政府办公室 行政 股级 财政拨款 财经办公室 行政 股级 财政拨款 农业综合服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 计划生育服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 文化服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 二、收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市息冢镇及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 我部门本年收入527.09万元，其中：财政拨款527.09万元，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。 2、支出说明 安排支出527.09万元 ，其中：基本支出486.89万元；项目支出30.2万元。分部门支出情况: 党委办公室安排支出228.08万元；政府办公室安排支出164.08万元；财经办公室安排支出22.36万元；计划生育服务中心安排支出54.06万元；农业综合服务中心安排支出48.89万元；文化广播综合服务中心安排支出9.64万元。 3、比上年增减情况 2017年预算收入安排527.09万元，较2016年预算增加60.19万元，其中：基本支出增加50.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加9.3万元，主要为增加村级补助。 三、机关运行经费安排情况 我部门预算运行经费共计安排48.62万元，其中：办公费3.02万元、水电费5.00万元、邮电费0.62万元、办公取暖费5.00万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费3.60万元、公务交通补贴16.8万元、福利费2.6万元、工会经费3.12万元、其他办公运行费5.86万元。 四、“三公”经费安排情况 2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元，其中因公出国（境）费安排0万元；公务用车购置及运行费3.6万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.6万元）；公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 我镇在市委、市政府的正确领导下，将继续以经济建设为中心，紧紧围绕市委、市政府工作大局，抢抓京津冀协同发展重大历史机遇，突出党的建设和经济建设两手抓，坚持强化镇、村两级班子，干好惠民实事，多上富镇项目，抓好作风常态，保持社会稳定。 职责分类绩效目标： 1、持续加强干部队伍作风建设。以“两学一做”为契机，教育引导广大党员干部加强党性修养，以更高的标准、更严的要求，在做好群众工作中作出表率、取得新成效。 2、始终把项目建设作为引领经济发展的首要任务。扎实推进项目建设，新上、改扩建项目2家，规模以上企业达到10家。依托塑钢门窗加工集团公司，整合中小企业，连舟出海，组团竞争，将企业集中化、规范化、品牌化和规模化。 3、突出农业大镇优势，以富元科技示范园申报省级农业循环园区为载体，积极研究农村土地征收改革政策，促进土地流转，加快农业产业结构调整。谋划集观光