订单审查管制程序.doc

百兴纸品丿 订单审查管制程序 （IS09001： 2000 版） 文件编号:BX-QPS-7. 2. 2 版 号：A/0 页 数：4 生效日期：2006-03-01 ? 制 审 核 扌比 准 文件更改 申请单号 修改页码 修改章节 更改人 审核人 批准人 生效日期 1.目的 识别顾客对产品的需求，确保顾客的需要和期望得到满足。 2 .适用范围 适用所有与顾客有关过程的控制。 职责 3」业务部负责与客户的沟通，明确客户的产品需求。 3.2业务部负责新产品新合同/订单评审的召集工作。 3.3业务部负责与顾客之间的沟通联络。 3.4相关部门负责就职能范围内工作参与新合同/订单的评审工作。 4 .工作程序 4」合同/订单的分类 a） 新产品合同/订单：指关于新客户或已有客户新产品、新工艺/质量要求的合同或订单。 b） 已往产品合同/订单：指关于曾经生产过的产品的合同/订单。 业务部跟单员须将每一客户订单记录在客户合同/订单记录表 上. 4.2新产品合同/订单的评审 4.2.1当业务部接到新产品合同/订单吋，首先应了解清楚质量要求和服务要求的各项细节 （质量要求指：纸质、纸板物性、纸箱物性、印刷要求、工艺等级、钉粘要求、包装要 求、ROHS要求等。服务要求指：交货期、反馈处理等）。 4.2.2业务部负责召集各部门负责人参与对订单的评审工作： a） 生产部负责对印刷要求、工艺等级等生产要求及交货期的确认。 b） 品质部负责对品质要求的确认。 0）采购部负责对材料要求的确认。 d）运输部负责以运输方式及运输能力要求的确认。 4.2.3业务部、生产部、品管部评审意见一致，认为新产品合同/订单的要求都可以满足吋 作为该新顾客或产品合同/订单评审通过，如出现意见分歧吋，由总经理室最后裁决。 424每次新产品合同/订单评审完成，业务部必须形成《新产品合同/订单评审报告》分发 给生产部、品管部，并报总经理室。 4.2.5对新产品合同/订单的评审必须2天内完成。凡是新顾客未经评审而 开单下达生产的，生产部有权不予生产（立即退单返冋业务部） 4.3已往产品合同/订单的评审 4.3.1收到合同/订单时，该顾客的跟单文员审阅合同/订单。审阅内容包括:有无客户名称 数量、款式、纸质、尺寸、正暖、侧陵、质量要求、交期以及合同/订单版面是否清楚等 当合同/订单版面字迹模糊或意思要求不明吋，应及吋与顾客联系，直到弄清处并在合同 /订单（卩麦头纸）上注写清楚。如果合同/订单有特殊要求的，应注明特殊要求（合同/订单 有附页时要将正本和附页合订在一起）。 4.3.2跟单文员对上述信息确认清楚，确定为已生产过产品吋，首先检查成品和原辅材料存 仓报表，确认数差，并同生产负责人沟期交期是否能满足。 4.3.3如果经确认交期无法满足客户要求，业务部应及时同客户沟通，重新商定交期：如果 经确认交期能予以满足，则生产部负责人在订单背面签字确认，业务部相关跟单人员在订 单正面签字后回传客户。 434评审完成后的订单，由该跟单文员开具＜工作单〉，并进行复查后附上有关的数据下到 生产部安排生产。 4.4合同/订单的修改 4.4.1对于顾客临吋提出修改的订单，如果订单的生产指令已传达至生产部但尚未生产时， 该顾客跟单文员先应通知顾客，可以对该合同/订单进行修改并立即通知生产部收冋合同/ 订单和〈工程单/产品流程卡〉. 4.2当要修改的合同/订单的生产指令已传达至生产部并已实现成品吋，该顾客跟单文员 要及吋通知顾客说明该合同/订单已投入生产并实现了成品，并与顾客商讨能否用其它办法 解决，尽可能满足顾客的要求。 4. 4. 3原则上订单的修改顾客应以书面形式通知，如果电话通知修改则对应的跟单文员应予 以书面记录，并将记录传与客户确认. 4.4.4对于修改后的订单，由业务部根据修改内容的复杂程度确认是否需召集各相关部门按 新产品订单的要求进行评审，亦或按已生产过产品订单的要求进行评審. 4.5与顾客沟通的安排 4.5.1业务部为与顾客沟通的主要窗口，责无旁贷的为顾客解答和解决任何的关于产品方面 的问题和要求. 4.5.2对合同/订单内容的理解与顾客不一致吋，业务部跟单文员有责任主动与顾客沟通联络 保证双方对合同/订单理解的一致性 4.5.3顾客对产品或服务质量等有抱怨吋，业务部跟单文员应将有关投诉信息及吋传递给生 产部和品管部。品管部应对抱怨进行分析找岀原因制定相应的纠正措施并以书面形式冋复顾 客，取得顾客的谅解和支持. 5支持性文件 5.1产品样板制作及管理作业指导书 BX-WIS-01 5.2客户投诉及退货处理作业指导书 BX-WIS-02 6.相关文件 6.1生產計划和生產提供控制程字 BX-QPP-7 ? 5 ?1 7 ?相关记录 7.1客户合同/订单记录表 7.2新产品合同/订单