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请你机构尽快上报自查整改情况报告及自查情况统计表 企业安全生产自查自纠情况统计表 填表单位: **支行财会基础工作检查整改情况报告 州分行财务会计部: 根据《中国农业发展银行**州分行财务会计基础工作 整治检查暨XX年1季度检查辅导情况的通报》和XX年4 月14日州分行检查组对我行财会基础工作检查情况形成的 《永顺县支行财会基础工作检查情况统计表》，我行立即按 照《中国农业发展银行湖南省分行财会基础工作专项整治 活动实施细则》文件要求，结合《中国农业发展银行湖南 省分行县级支行信贷财会基础工作检查暂行办法》规定的 检查要点，对我行检查中出现的问题进行整改，并进一步 对我行财会基础工作展开自查，对发现的问题责任到岗到 人，限定完成时间，领导带头以上率下，促进各项整改措施 的落实。现将我行整改情况汇报如下： 1、整改活动组织情况 为确保完成整治活动任务，我行成立专项整治活动领 导小组，负责整改活动的决策把握和整体部署，领导小组 下设办公室，负责活动的组织推动、综合协调、督办落实。 组长：陈**行长 副组长：张**副行长 成员：李**、唐**、谢** 2、整改活动开展情况 我行在收到财会基础工作整治活动的通知后，立即组 织会计人员学习相关文件要求，按规定开展自查自纠工作 并于3月12日上报了永顺县支行财会基础工作专项整治活 动开展情况报告。由于我行会计人员学习相关文件不主动、 不充分，对会计事项理解认识有偏差以及业务和技术水平、 工作方式等因素影响，我行自查整改工作的深度和广度均 未达到有关规定，在4月14日州分行检查组的辅导检查中 暴露出很多问题。辅导检查中我行积极配合检查组工作, 对本次检查出现的问题都能做到边查边改，随查随改，暂 时不能整改的问题均由行长立即明确整改时间、整改责任, 落实整改措施。 3、自查发现的问题及整改 我行对在前期自查工作中发现的5个问题立即着手整 改，并及时上报自查情况统计表和自查整改情况。除岗位 履职中人员配备不足和3名会计在岗人员无会计从业资格证 暂时无法整改，421应解汇款及临时存款滞留款项、调离人 员IC未及时上缴、记账人员参与对账等问题都得到了及时 4、检查发现的问题和整改 在州分行检查组对我行的辅导检查中，发现问题共计 5 3个。行领导对本次辅导检查十分重视，对发现的问题责 任到岗到人，限定完成时间。截止本日，我行已整改问题 28个，待整改问题4个，无法整改问题16个。待整改问题 为岗位履职中人员配备不足、3名会计在岗人员无会计从业 资格、土地储备中心账户性质变更等；无法整改的问题主 要集中在会计人员办理业务时操作逆流程和岗位履职不到 位，已责令相关人员在今后的工作中严格执行相关要求。 对于检查中暴露的突出问题，我行不仅立即整改，并明确 问题责任到人，细化工作任务，强化时间节点，建立长效机 制，保证工作落实。经过统计整理，我行财会基础工作方 面主要存在以下突出问题：一是岗位职责制定不规范。随 着业务的发展和人员变动没有对岗位职责进行调整，存在 不相容岗位未分离、职责不清、权责不一的问题，导致监 管不力，执行力效率低下。行领导会同会计部门负责人对 财务会计部门岗位职责重新修订，通过细化部门职责实现 精细化管理，明确管理事项的部门、职责分工、依据，解 决部门职责不清、履职不规范，避免踢皮球现象的发生。 附件：2 “小金库”专项治理规范整改阶段 报表填报说明 为进一步深化“小金库”专项治理工作，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，完善财政和财务管理， 逐步建立健全防止预防“小金库”的长效机制，在“小金 库”专项治理规范整改阶段，要求单位上报《规范整改阶 段单位“小金库”自查自纠情况报告表》、《规范整改阶段 单位“小金库”自查自纠情况统计表》、《规范整改阶段单 位其他财政违法违规资金报告表》、《规范整改阶段单位其 他财政违法违规资金统计表》、《单位银行账户清理情况报 告表》、《单位收入管理情况报告表》。 表1、表2、表3、表4反映单位在规范整改阶段单位 自查自纠“小金库”问题及其他财政违法违规问题;表 自查自纠“小金库”问题及其他财政违法违规问题; 表5、 表6反映单位在规范整改阶段，通过对照检查、规范整改 后，单位银行账户留存、撤销情况，单位收入上缴、核算 管理情况。 表1、表3、表5、表6为单位报告表，所有规定治理 范围内的党政机关和事业单位都要填报。表2、表4为汇总 表，由单位主管部门专项治理日常工作机构汇总填报。 现对规范整改阶段报表填列工作说明如下： 一、《规范整改阶段单位‘小金库”自查自纠情况报告 表》、《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况统计表》 表1、表2反映单位在规范整改阶段单位自查自纠“小 金库”情况，编报说明、报表钩稽关系、填报范围与自查 自纠阶段报表填报要求一致